醫(yī)藥公司員工手冊(cè)范本-文庫吧資料
2025-04-20 05:52本頁面
【正文】 內(nèi)，要向銷售主管匯報(bào)禮品的使用情況、客戶反饋情況。（二）禮品的發(fā)放與保存1．禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負(fù)責(zé)。十一、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領(lǐng)與審批在業(yè)務(wù)開展過程中，如需向客戶贈(zèng)送禮品，銷售人員應(yīng)先填寫《禮品領(lǐng)用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經(jīng)理簽字下發(fā)。2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3．由大區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)給儲(chǔ)運(yùn)主管，以便后者組織送貨。2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。9．合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。7．銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價(jià)的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時(shí)，應(yīng)收回該合同總金額的95%，并依此時(shí)間向后推30天，收回該合同的所有款額。3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時(shí)間，要有明細(xì)表。4．貨款回收達(dá)到95%時(shí)，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財(cái)務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費(fèi)用和個(gè)人所得稅后發(fā)放。2．價(jià)格與銷售批量相對(duì)應(yīng)，因大訂單要求更低價(jià)位的，銷售主管必須上報(bào)經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。（三）銷售人員考核辦法1．各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價(jià)位，提取不同比例的銷售提成——實(shí)行“價(jià)格隨批量變動(dòng)、提成隨價(jià)格變動(dòng)”的原則：批量越大，可給價(jià)格越低，則提成比例也越低。（二）指標(biāo)考核的原則1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實(shí)行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵(lì)銷售人員多勞多得。3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責(zé)任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎(jiǎng)金中包括收款人的業(yè)務(wù)費(fèi)用），所獎(jiǎng)金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。（三）處理辦法1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費(fèi)用總額計(jì)算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時(shí)銀行利率計(jì)息，從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。八、貨款回收管理辦法（一）貨款回收的監(jiān)督儲(chǔ)運(yùn)主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。2．價(jià)值在50 000元以上的預(yù)算外物品采購（1）由使用部門將《購買申請(qǐng)單》報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交到采購部，同時(shí)將申請(qǐng)單原件提交到財(cái)務(wù)部。（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。（三）采購程序1．預(yù)算內(nèi)及價(jià)值在50 000元以內(nèi)的預(yù)
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