【正文】 %和外購其他原材料及電的17%，城市維護建設(shè)稅為增值稅的1%，%；企業(yè)所得稅稅率為25%。⑴生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案：項目達產(chǎn)后，年加工“黃金E王”玉米胚芽飲料10000噸，平均售價6050元/噸。用于固定資產(chǎn)投資440萬元，用于購置設(shè)備、部分土建工程投入；自籌資金到位后，嚴格按項目設(shè)計的使用范圍使用資金，做到?？顚Ｓ?。本項目無銀行貸款企業(yè)自籌資金660萬元用于流動資金和部分固定資產(chǎn)投資。（見附件：股東大會決議）項目資金由企業(yè)財務(wù)科專門建帳、專款專用、專人管理，并接受財政、農(nóng)開、審計等部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行上級的財務(wù)規(guī)定，并及時向**財政局、**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室匯報項目建設(shè)進度和資金使用情況。企業(yè)自籌資金共需660萬元。地方財政配套資金30萬元。 本項目總投資750萬元，其中申請財政補貼資金90萬元，企業(yè)自籌660萬元。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉(zhuǎn)情況，按分項詳細估算法估算，項目運行需要流動資金220萬元（詳見附表31）。,其中安裝費10萬元（詳見附表22）。其中生產(chǎn)車間500平方米，投資55萬元；成品庫建設(shè)500平方米，投資70萬元；原料庫500平方米，投資70萬元。設(shè)備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算（含安裝費用），建筑工程根據(jù)結(jié)構(gòu)形式按當(dāng)?shù)貙嶋H造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計算 項目總投資750萬元，其中固定資產(chǎn)投資530萬元，流動資金220萬元。廠區(qū)建筑物及車間內(nèi)備有消防設(shè)施，保證消防安全。、衛(wèi)生與消防企業(yè)用工根據(jù)勞動部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行工資福利和勞保待遇，教育職工提高安全生產(chǎn)意識，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各項操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。三是對企業(yè)員工進行培訓(xùn)。項目加大技術(shù)培訓(xùn)力度：一是聘請專家，對項目區(qū)農(nóng)民進行高油玉米種植技術(shù)培訓(xùn)。⑷營銷管理：按照銷售策劃的具體內(nèi)容進行管理，包括管理機構(gòu)設(shè)置、營銷策略、品牌策略、宣傳策略等，按公司慣例，努力穩(wěn)定好老客戶，積極尋找新客戶。⑵生產(chǎn)管理：實行總經(jīng)理負責(zé)制，由總經(jīng)理任命生產(chǎn)科長和車間主任，并制定生產(chǎn)管理制度和考核制度，班組長及員工嚴格按照公司的生產(chǎn)管理制度和產(chǎn)品要求從事生產(chǎn)。其中：管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員15人，銷售人員25人，車間生產(chǎn)工人55人。項目建設(shè)實行法人負責(zé)制、工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制，負責(zé)項目建設(shè)工作，保證項目按計劃完成建設(shè)任務(wù)，按期竣工投產(chǎn)達效并接受省市驗收。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)：《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）表2中無組織排放監(jiān)控濃度限值；《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132712001）中的二類區(qū)二時段標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）中二類標(biāo)準(zhǔn)；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)。本項目屬于擴建項目，已經(jīng)過市、縣環(huán)保局審批，**市環(huán)保局根據(jù)出具了環(huán)境影響評價報告,同意立項。生產(chǎn)設(shè)備及鍋爐運行產(chǎn)生噪音的設(shè)備，采取建設(shè)封閉廠房、選用低噪音設(shè)備、安裝隔音罩、減振等措施，確保噪聲達標(biāo)排放；鍋爐產(chǎn)生的煙塵和二氧化硫等經(jīng)濕式脫硫除塵設(shè)備處理達標(biāo)后，經(jīng)過35米高的煙囪高空排放；項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，可回收的盡量回收，不可回收的分別交給各部門統(tǒng)一處理。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水經(jīng)隔柵排至集水池后，進入SBR處理系統(tǒng)處理后達標(biāo)排放。公司現(xiàn)有4t/h新型節(jié)能環(huán)保鍋爐一臺，其噪音和煙塵排放指數(shù)均經(jīng)過嚴格處理，達到環(huán)保要求；生產(chǎn)產(chǎn)生的污水經(jīng)處理達標(biāo)后排出。本項目建設(shè)期1年，即從2009年5月至2010年4月，具體實施進度見下表。本擴建項目與原項目已購4t/h新型節(jié)能鍋爐共用，能有效降低能源消耗。 設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱數(shù)量廠家（供應(yīng)商）投資額(萬元）1主要設(shè)備1196均質(zhì)機1臺江蘇宜興10臥式殺菌釜2臺河南周口壓力容廠10高溫瞬時滅菌機2臺天津天商24屋頂型無菌灌裝機2套天津天商24多功能灌裝封口機1套天津天商10三磙研磨機1臺安徽蚌埠2吹塑機2臺天津天商162附屬設(shè)備642配料罐1臺浙江溫洲3自吸泵1臺浙江溫洲4噴碼機1臺北京科諾華公司4自動沖洗上罐機組1臺浙江舟山5不銹鋼管道1套6 化驗設(shè)備檢測設(shè)備污水處理設(shè)備１套２０合計1７臺套１３８（主體工程）項目建設(shè)的主體工程共2500平方米。項目年生產(chǎn)1萬噸飲料共消耗玉米胚芽240萬公斤，砂糖80萬公斤，輔料8萬公斤，鐵罐（易拉罐）4000萬個，紙箱200萬個，電120萬度。粘度：粘稠適度。風(fēng)味：具有嫩玉米的天然香味，無其它異味。（技術(shù)）參數(shù)：感官特性：色澤：白色或灰白色。加工工藝避開蛋白質(zhì)等電點及通過添加適量乳化穩(wěn)定劑，減少水、油、蛋白、礦物質(zhì)等相面上的表面張力，使之形成水油蛋白礦物質(zhì)與乳化劑的復(fù)合體，制成均勻不分層、不沉淀的乳狀液，確保產(chǎn)品質(zhì)量。/溫度121℃。1539。（6）裝罐密封：將均質(zhì)后的胚芽液采用自動灌裝封罐機密封。將研磨好的胚芽調(diào)成胚芽漿液過濾，加入上述輔料，定容后加熱煮沸，除去液面汁沫。（3）細胞破壁處理：應(yīng)用貝利微粉機對烘干的胚芽進行細胞破壁處理，貝利微粉機具有粉碎效率高、破壁率高、粉碎溫度低與全密閉等特點，屬微（納）米制備的共性技術(shù)和微（納）米級實用技術(shù)設(shè)備，—1微米，細胞破壁率達95%以上。經(jīng)分選除雜，使所用胚芽干凈無雜質(zhì)、無霉變、無蟲蛀等。項　　　　目指　　　標(biāo)無蔗糖型低糖型可溶固形物（200C折光計法）/（%）蛋白質(zhì)/（g/100ml）≥脂肪/（g/100ml）≥維生素E（g/100mg）—鉛（以pb計）/(mg/kg) ≤總砷（以As計）/(m/kg)≤銅(以CU計)/(mg/kg) ≤PH(200C)（技術(shù)）方案（技術(shù)）路線及流程圖玉米 → 干法提胚→ 玉米胚芽 → 除雜 → 烘干 → 細胞破壁處理 → 濃縮超微粉體（漿）→ 調(diào)配 → 過濾 →脫氣→均質(zhì)→ 灌裝密封 → 殺菌 → 冷卻 → 保溫 → 包裝 → 檢驗 → 成品 “黃金E王”飲料生產(chǎn)流程圖上罐車間供熱原材料配料 車 間生產(chǎn)車間噴碼檢驗車間成品庫包裝車間采用干法提胚，使胚芽中的營養(yǎng)不腐敗變質(zhì)；采用細胞破壁技術(shù)，使胚芽中的營養(yǎng)成分更易被人體吸收；高壓均質(zhì)使飲料達到乳液狀，液體均勻，口感滑爽細膩；高溫殺菌既殺滅了細菌又延長了貨架期，保質(zhì)期可達18個月以上。本標(biāo)準(zhǔn)適用于以玉米胚芽為主要原料經(jīng)加工、調(diào)配，再經(jīng)高壓殺菌或無菌包裝而制得的植物蛋白乳狀飲料。新產(chǎn)品黃金E王目前執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)代碼為：Q/CTY02)。所有工程設(shè)計嚴格執(zhí)行《建設(shè)設(shè)計規(guī)范》、《建筑防火規(guī)范》、《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，在保證質(zhì)量的前提下，降低造價，節(jié)省投資。項目規(guī)劃和布局詳見總平面布置圖。建筑設(shè)有消防給水系統(tǒng)，可由水塔供水。各建筑物之間按防火規(guī)范留有足夠的間距，確保各種車輛暢通。內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、包裝車間、成品庫、輔助材料庫、原材料庫；購置生產(chǎn)加工設(shè)備17臺套；配套建設(shè)污水處理設(shè)施和廠區(qū)硬化、美化工程。建設(shè)生產(chǎn)車間、包裝車間等總面積2500平方米，使企業(yè)建筑總面積達到8341平方米，購置主要設(shè)備11臺套，附屬設(shè)備6臺套，使生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)量達到50臺套。 防范和降低風(fēng)險對策企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中，根據(jù)發(fā)展情況要不斷完善各項規(guī)章制度、加強管理、提高經(jīng)營管理水平、盡最大努力降低生產(chǎn)和銷售成本、增加產(chǎn)品產(chǎn)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強產(chǎn)品銷售力度，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，做好原料采購、產(chǎn)品加工、質(zhì)量檢測、產(chǎn)品銷售、市場開拓等各項工作，以保證項目達到預(yù)期經(jīng)濟和社會效益。企業(yè)經(jīng)營管理水平的高低，也將影響項目預(yù)期效益目標(biāo)的實現(xiàn)。 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目產(chǎn)品無論從目前還是從長遠情況看，隨著人口的增加和人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)外對植物蛋白飲品的需求量不斷增加，國內(nèi)市場植物蛋白飲品的需求量每年以10%以上的速度遞增。不斷加大銷售力度，擴大市場滿足供應(yīng)，努力達到產(chǎn)銷平衡，完成項目設(shè)計目標(biāo)進度。按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，按生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，在鞏固目前市場的同時，積極拓展江浙、粵、閩和港、澳、日韓等亞洲市場，采取直銷公關(guān)促銷；發(fā)展代理商和經(jīng)銷商，通過展銷會和訂貨會、網(wǎng)上促銷、實物廣告促銷，目標(biāo)市場媒體促銷、統(tǒng)一賣場促銷等方法，穩(wěn)步推進擴大銷售市場份額。有針對性的對工作、學(xué)習(xí)緊張、負擔(dān)壓力超負荷的精英群體；有規(guī)律體練或參加竟技比賽的運動愛好群體；美容美體，延緩衰老，以內(nèi)養(yǎng)外的時尚群體；飲食養(yǎng)生、注重功能，植物蛋白飲料的嗜好群體；長期勞累、早衰體弱、免疫力低下的群體；經(jīng)期不適，預(yù)防流產(chǎn)，調(diào)理絕經(jīng)的女性群體；飲用以氯消毒的自來水群體；服用避孕藥，激素的群體；抵御環(huán)境侵蝕特殊保護肺臟的群體。宣傳方式采取電視廣告、產(chǎn)品促銷、文藝演出、召開邀請會等，爭取在最短的時間內(nèi)全面打開全國各大中城市市場。具體營銷策略如下：A、產(chǎn)品宣傳定位：突出宣傳黃金E王的黃金功效，維生素E是人體組織細胞的抗氧化劑，能增強人體免疫力，也是長壽安康的“芯”元素，能起到抗疲勞、延緩衰老的作用，給人青春活力。著名商標(biāo)+馳名商標(biāo)，為新產(chǎn)品順利占領(lǐng)市場奠定了堅實基礎(chǔ)。第五、實行品牌帶動戰(zhàn)略。一是公司有較穩(wěn)定的客戶群，有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)定的銷售渠道；二是具有一大批高素質(zhì)的銷售人員，已與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司商業(yè)信譽良好；三是公司組建了高素質(zhì)的經(jīng)銷中心，在**成立專門辦事機構(gòu)；四是項目投產(chǎn)后，在利用公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，直接銷往各地市場的同時，開發(fā)市場潛力較大的市場?！包S金E王”飲料是充分利用玉米胚芽開發(fā)的一種純天然營養(yǎng)保健型蛋白飲料，據(jù)北京營養(yǎng)源食品研究所營養(yǎng)學(xué)專家對玉米胚芽的分析結(jié)果：玉米胚芽只占整個玉米重量的6%左右，營養(yǎng)成份如各種維生素、微量元素、蛋白質(zhì)等則占整個玉米的70%, ，微量元素鋅90毫克、維生素B1 、維生素B2 ，具有預(yù)防動脈硬化、增強免疫力、抗氧化延緩衰老的作用，是天然營養(yǎng)健康飲品。第三、產(chǎn)品為純天然的營養(yǎng)健康食品。第二、研發(fā)機構(gòu)健全，檢驗、檢測設(shè)備齊全。第一、新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司2008年生產(chǎn)的2000多噸“黃金E王”飲料投放市場后，十分暢銷。項目單位抓住產(chǎn)品市場有利的時機，利用玉米胚芽生產(chǎn)的植物蛋白飲料屬營養(yǎng)型保健食品，其特點是：純天然、營養(yǎng)價值高、保健作用強，符合人們現(xiàn)代生活水平的發(fā)展趨勢和心理需求。特別是營養(yǎng)健康型植物蛋白飲料，其市場需求量更大，前景更為廣闊。目前，隨著營養(yǎng)保健食品觀念的興起，人們對飲料的需求不再單純?yōu)榻饪?，越來越傾向喝富含營養(yǎng)又能保健的果汁、乳品和植物蛋白飲料，年人均消費量不斷增加。由此可見，我國飲料市場尤其是象“黃金E王”類高科技植物蛋白營養(yǎng)型飲料有較大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的銷售市場。從目前的市場狀況看，我國人均年飲料消費量僅占世界平均水平的1/5，是西歐發(fā)達國家的1/24。隨著人民生活水平的迅速提高、現(xiàn)代消費觀念的更新以及對營養(yǎng)學(xué)知識、健康飲食知識的逐步認識和提高，天然植物蛋白飲料產(chǎn)品的消費數(shù)量在大幅度遞增。為此，在企業(yè)抓好自身擴大再生產(chǎn)的同時，申請國家和省市財政部門給予資金支持，通過項目建設(shè)扶持企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高加工能力，增強輻射帶動能力，達到拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的目的。目前，“黃金E王”飲料市場需求量大，生產(chǎn)加工能力明顯不足，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 自2008年公司實施一萬噸“黃金E王”飲料加工擴建項目以來，公司組織生產(chǎn)的2000噸“黃金E王”飲料，推向市場后深受消費者好評，尤其是2008年公司推出“宗露黃金E王”品牌以來，訂單明顯增加，目前已接受訂單近萬噸，為進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求，帶動更多的農(nóng)民致富奔小康?？偼顿Y中申請財政資金480萬元，企業(yè)自籌571萬元，購置設(shè)備31臺套，并配套建設(shè)污水處理設(shè)施。該項目對環(huán)境無污染，屬于環(huán)保型加工項目。項目地點水層較淺，水源充足，水質(zhì)符合飲料生產(chǎn)要求，取水設(shè)施齊備，能滿足生產(chǎn)用水。 基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)位于距縣城10公里的**小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，地理條件優(yōu)越，公路縱橫交錯，交通、通訊便利。為充分發(fā)揮品牌效應(yīng)，2008年公司在實施一萬噸黃金E王飲料加工建設(shè)項目的基礎(chǔ)上，申請“宗露黃金E王”為綠色產(chǎn)品，現(xiàn)已通過國家相關(guān)部門審察，正在辦理發(fā)證；與此同時根據(jù)市場情況，公司于2009年又推出“露露集團黃金E王”。目前，蛋白飲料銷售空前旺盛，許多消費者對植物蛋白飲料尤其是純天然植物蛋白飲料的需求量日益上升，這樣又給**太平洋飲公司生產(chǎn)的新產(chǎn)品――黃金E王飲料提供了更廣闊的銷售空間。公司經(jīng)過多年努力，在華北、華南、華中等地已建立了較為健全的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售渠道，特別是擁有一大批高素質(zhì)的銷售人才，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。為擴大生產(chǎn)能力，滿足消費者的需求，促進飲料市場的繁榮。**有限公司自主研發(fā)的“黃金E王”植物蛋白營養(yǎng)保健飲料，經(jīng)北京營養(yǎng)源食品研究所測定，產(chǎn)品中蛋白質(zhì)、多種氨基酸、微量元素含量十分豐富，維生素E的含量尤為突出。目前，隨著人民生活水平的提高和健康意識的增強，純天然、營養(yǎng)健康、保健型植物蛋白飲料異軍突起，成為飲品消費新趨勢。同時，為提高玉米胚芽質(zhì)量，公司組織農(nóng)民利用產(chǎn)品原料基地種植高油玉米，利用提取的優(yōu)質(zhì)玉米胚芽生產(chǎn)“黃金E王”飲料。土地、氣候非常適宜種植玉米，年產(chǎn)玉米25萬噸左右。**政府在《**農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟十一五規(guī)劃》中提出到“十一五”末，基本農(nóng)田發(fā)展到50萬畝，年產(chǎn)糧食達到32萬噸，壯大10家骨干龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達到66%，農(nóng)民人均純收入達到50005500元，年遞增3%，全縣農(nóng)民生活水平達到小康