【正文】 善統(tǒng)計(jì)管理制度109制度體系建設(shè)和執(zhí)行監(jiān)督公司級(jí)制度體系符合當(dāng)前管理需求，不斷積極主動(dòng)的完善，監(jiān)督落實(shí)情況有效，制度落實(shí)報(bào)告詳實(shí)有價(jià)值1010執(zhí)行力堅(jiān)決執(zhí)行公司決策、文件精神、領(lǐng)導(dǎo)意圖和制定的目標(biāo)，方向準(zhǔn)確、執(zhí)行及時(shí)有效；工作計(jì)劃總結(jié)及時(shí)深刻10第十三條 保衛(wèi)部安全責(zé)任制(1)做好公司粗銅生產(chǎn)和儲(chǔ)存的安全保衛(wèi)工作，維護(hù)企業(yè)治安狀況。05分以下。910分；基本能執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃，完成當(dāng)月計(jì)劃6080%的工作，工作結(jié)果間有細(xì)小差錯(cuò)，工作完成時(shí)間稍有滯后。(7)在審計(jì)監(jiān)督過(guò)程 中出現(xiàn)不安全因素、險(xiǎn)情和事故時(shí)，要果斷采取措施，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并通知有關(guān)職能部門(mén)，防止事態(tài)擴(kuò)大。(5)參與對(duì)基建工程、生產(chǎn)維修項(xiàng)目、擴(kuò)建、履行施工過(guò)程的安全檢查。(3)在編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)有安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容和目標(biāo)。107財(cái)務(wù)核算與報(bào)表管理核算流程清晰，處理準(zhǔn)確，核算監(jiān)督功能好；各類報(bào)表的編制、上報(bào)及時(shí)，報(bào)表數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確無(wú)誤108成本分析每月有詳細(xì)的成本分析報(bào)表，成本分析準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，有指導(dǎo)建議109資金管理合理調(diào)度資金、資金使用率高，資金結(jié)構(gòu)合理，定期開(kāi)展檢查，資金安全性強(qiáng)1010執(zhí)行力堅(jiān)決執(zhí)行公司決策、文件精神、領(lǐng)導(dǎo)意圖和制定的目標(biāo)，方向準(zhǔn)確、執(zhí)行及時(shí)有效；工作計(jì)劃總結(jié)及時(shí)深刻10第十二條 企管部安全責(zé)任制(1)認(rèn)真執(zhí)行健康、安全與環(huán)保的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，把健康、安全與環(huán)境管理納入企業(yè)管理中。05分以下。910分；基本能執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃，完成當(dāng)月計(jì)劃6080%的工作，工作結(jié)果間有細(xì)小差錯(cuò)，工作完成時(shí)間稍有滯后。(6)保證全體員工勞動(dòng)保護(hù)用品的開(kāi)支費(fèi)用。(4)保證安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置、事故隱患治理、安全教育費(fèi)用，確保資金到位。(3)在審定和編制本單位基本建設(shè)和工程項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用時(shí)，應(yīng)留足相應(yīng)計(jì)劃的安全技術(shù)措施費(fèi)用。107招聘及崗位管理招聘工作完成及時(shí)，人員質(zhì)量高，人員配置率高；崗位設(shè)置科學(xué)，管理高效，崗位基本無(wú)空缺108培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)員工培訓(xùn)率較高，針對(duì)性強(qiáng)，及時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤分析，培訓(xùn)收益好109廠區(qū)食堂管理食堂管理制度健全，流程規(guī)范，食堂滿意度高，無(wú)飲食質(zhì)量問(wèn)題投訴和環(huán)境衛(wèi)生投訴1010執(zhí)行力堅(jiān)決執(zhí)行公司決策、文件精神、領(lǐng)導(dǎo)意圖和制定的目標(biāo)，方向準(zhǔn)確、執(zhí)行及時(shí)有效；工作計(jì)劃總結(jié)及時(shí)深刻10第十一條 財(cái)務(wù)部安全責(zé)任制(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的文件精神，嚴(yán)格履行健康、安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的責(zé)任制及規(guī)定，把健康、安全與環(huán)境保護(hù)納入計(jì)劃工作的頭等大事來(lái)抓。05分以下。910分；基本能執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃，完成當(dāng)月計(jì)劃6080%的工作，工作結(jié)果間有細(xì)小差錯(cuò)，工作完成時(shí)間稍有滯后。(7)在辦理臨時(shí)用工協(xié)議時(shí)，應(yīng)有安全方面的條款，并且把雇用方首先應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任作為雇用的先決條件。(6)組織做好新工人的體檢工作。(4)參加重大事故的調(diào)查和處理，辦理事故責(zé)任者的懲處手續(xù)，參加工傷鑒定處理工作。(2)貫徹執(zhí)行員工勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)員工勞動(dòng)紀(jì)律的教育與檢查和考核?？傆?jì)綜合評(píng)估第十條 人力資源部安全責(zé)任制(1)負(fù)責(zé)組織對(duì)新入公司員工(包括畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生、代培人員、其他新參加工作的工人)及全體員工的健康、安全與環(huán)境的知識(shí)教育培訓(xùn)和考核。合計(jì)否決指標(biāo)8①當(dāng)月發(fā)生重大安全事故導(dǎo)致重傷1人的，扣除當(dāng)月部門(mén)考核指標(biāo)安全生產(chǎn)管理項(xiàng)得分的50%。⑥組織或參與本單位應(yīng)急救援演練。④按公司要求進(jìn)行隱患排查與冶理。②能對(duì)所屬工作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和維修現(xiàn)場(chǎng)等遺留的廢棄物進(jìn)行處理和回收，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本規(guī)范，亂堆亂放現(xiàn)象很少。③不能有效執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃。月度計(jì)劃完成情況以及隱患排查情況、員工的執(zhí)行力6嚴(yán)格執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃、隱患排查冶理情況（20）①完成當(dāng)月90%以上的計(jì)劃工作，質(zhì)量細(xì)致無(wú)誤，工作完成及時(shí)。④制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。②發(fā)生安全事故基本能作出合理決策，能降低事故損失。③當(dāng)月發(fā)生2人及以上輕傷。事故控制和處理4安全事故控制（15分）①當(dāng)月未發(fā)生人員安全事故，安全事故控制良好。部門(mén)安全管理規(guī)定不太健全，安全人員指派不明確或安全員監(jiān)督措施不明顯，不能定期進(jìn)行安全檢查和安全教育。部門(mén)建立了安全管理規(guī)定，有專職或兼職安全人員負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)安全生產(chǎn)狀況，定期進(jìn)行安全檢查和安全教育，并有明晰的獎(jiǎng)罰措施。③勞保用品領(lǐng)取、發(fā)放和使用很不規(guī)范，工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象較多。2勞保用品使用安全（15分）①嚴(yán)格按照勞保制度領(lǐng)取、發(fā)放和使用勞保用品，無(wú)亂領(lǐng)亂發(fā)情況，未發(fā)現(xiàn)工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象。②能按照崗位操作規(guī)程操作，個(gè)別危險(xiǎn)地點(diǎn)安全標(biāo)識(shí)不規(guī)范，存在安全事故隱患。(7) 參與重大傷亡事故的調(diào)查、分析，對(duì)事故的起因是否屬電氣、設(shè)備缺陷或故障造成作出鑒定意見(jiàn)。　　(5) 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施所需設(shè)備的安裝和維修。　　(4) 確保設(shè)備的安全防護(hù)裝置齊全、有效?！　?2) 組織制定有關(guān)設(shè)備維修、保養(yǎng)的管理制度及安全操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。②當(dāng)月發(fā)生重大安全事故導(dǎo)致重傷2人及以上的，或安全事故導(dǎo)致人員死亡的，或因“三廢”問(wèn)題遭到主管單位通報(bào)和處罰的，扣除當(dāng)月部門(mén)考核指標(biāo)安全生產(chǎn)管理項(xiàng)得分的100%。⑥組織或參與本單位應(yīng)急救援演練。④按公司要求進(jìn)行隱患排查與冶理。②能對(duì)所屬工作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和維修現(xiàn)場(chǎng)等遺留的廢棄物進(jìn)行處理和回收，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本規(guī)范，亂堆亂放現(xiàn)象很少。③不能有效執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃。月度計(jì)劃完成情況以及隱患排查情況、員工的執(zhí)行力6嚴(yán)格執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃、隱患排查冶理情況（20）①完成當(dāng)月90%以上的計(jì)劃工作，質(zhì)量細(xì)致無(wú)誤，工作完成及時(shí)。④制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。②發(fā)生安全事故基本能作出合理決策，能降低事故損失。③當(dāng)月發(fā)生2人及以上輕傷。事故控制和處理4安全事故控制（15分）①當(dāng)月未發(fā)生人員安全事故，安全事故控制良好。部門(mén)安全管理規(guī)定不太健全，安全人員指派不明確或安全員監(jiān)督措施不明顯，不能定期進(jìn)行安全檢查和安全教育。部門(mén)建立了安全管理規(guī)定，有專職或兼職安全人員負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)安全生產(chǎn)狀況，定期進(jìn)行安全檢查和安全教育，并有明晰的獎(jiǎng)罰措施。③勞保用品領(lǐng)取、發(fā)放和使用很不規(guī)范，工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象較多。2勞保用品使用安全（15分）①嚴(yán)格按照勞保制度領(lǐng)取、發(fā)放和使用勞保用品，無(wú)亂領(lǐng)亂發(fā)情況，未發(fā)現(xiàn)工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象。②能按照崗位操作規(guī)程操作，個(gè)別危險(xiǎn)地點(diǎn)安全標(biāo)識(shí)不規(guī)范，存在安全事故隱患。（9)參加生產(chǎn)事故和其他事故的調(diào)查處理工作。(7)負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，及時(shí)改進(jìn)技術(shù)上存在的問(wèn)題。(5)編制或修訂工藝技術(shù)操作規(guī)程，工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合安全生產(chǎn)的要求，對(duì)操作規(guī)程、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。(3)生產(chǎn)中出現(xiàn)不安全因素、險(xiǎn)情和事故時(shí)，要果斷正確處理，防止事態(tài)擴(kuò)大，并通知有關(guān)主管部門(mén)共同處理。107執(zhí)行力堅(jiān)決執(zhí)行公司決策、文件精神、領(lǐng)導(dǎo)意圖和制定的目標(biāo)，方向準(zhǔn)確、執(zhí)行及時(shí)有效；工作計(jì)劃總結(jié)及時(shí)深刻108價(jià)差控制價(jià)差控制良好，能根據(jù)市場(chǎng)行情順勢(shì)銷(xiāo)售109資金占用與結(jié)算資金占用合理，結(jié)算及時(shí)1010經(jīng)營(yíng)分析針對(duì)每月的期貨、現(xiàn)貨盈虧狀況及收集到的市場(chǎng)信息進(jìn)行分析，報(bào)表編制準(zhǔn)確及時(shí)，提出的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作策略建議價(jià)值高10 第八條 生產(chǎn)部安全責(zé)任制(1)及時(shí)傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和指示。05分以下。910分；基本能執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃，完成當(dāng)月計(jì)劃6080%的工作，工作結(jié)果間有細(xì)小差錯(cuò)，工作完成時(shí)間稍有滯后。(5)負(fù)責(zé)本單位的隱患治理。(3)對(duì)購(gòu)入設(shè)備、配件及有關(guān)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)量必須符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求?？傆?jì)綜合評(píng)估 第七條 商務(wù)部安全責(zé)任制(1)對(duì)管轄范圍的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，建立健全物資安全保障制度。合計(jì)否決指標(biāo)8①當(dāng)月發(fā)生重大安全事故導(dǎo)致重傷1人的，扣除當(dāng)月部門(mén)考核指標(biāo)安全生產(chǎn)管理項(xiàng)得分的50%。⑤建立健全各類臺(tái)帳，并按公司整體要求以及上級(jí)主管部門(mén)的要求檢查、督促部門(mén)、車(chē)間各類臺(tái)帳。③不能對(duì)工作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和維修現(xiàn)場(chǎng)等遺留的廢棄物進(jìn)行處理和回收，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)臟亂差，亂堆亂放現(xiàn)象較多，影響正常生產(chǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)管理7現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境的清理情況（20分）①能及時(shí)對(duì)所屬工作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和維修現(xiàn)場(chǎng)等遺留的廢棄物進(jìn)行處理和回收，不能獨(dú)立處理的及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)協(xié)助解決 ，工作現(xiàn)場(chǎng)整潔規(guī)范，作業(yè)區(qū)無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象。②能對(duì)熔煉的水渣或硫酸的廢氣和廢水的處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控檢查和處理，發(fā)現(xiàn)異常能夠解決，但偶爾出現(xiàn)處理不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。③發(fā)生安全事故反應(yīng)處理失誤，延誤處理事故的最佳時(shí)機(jī)。5安全事故處理能力（10分）①發(fā)生安全事故能及時(shí)作出正確決策，將事故損失降低到最低限度。③當(dāng)月發(fā)生2人及以上輕傷。事故控制和處理4安全事故控制（15分）①當(dāng)月未發(fā)生人員安全事故，安全事故控制良好。部門(mén)安全管理規(guī)定不太健全，安全人員指派不明確或安全員監(jiān)督措施不明顯，不能定期進(jìn)行安全檢查和安全教育。部門(mén)建立了安全管理規(guī)定，有專職或兼職安全人員負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)安全生產(chǎn)狀況，定期進(jìn)行安全檢查和安全教育，并有明晰的獎(jiǎng)罰措施。③勞保用品領(lǐng)取、發(fā)放和使用很不規(guī)范，工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象較多。2勞保用品使用安全（15分）①嚴(yán)格按照勞保制度領(lǐng)取、發(fā)放和使用勞保用品，無(wú)亂領(lǐng)亂發(fā)情況，未發(fā)現(xiàn)工作期間不按要求佩戴勞保用品現(xiàn)象。②能按照崗位操作規(guī)程操作，個(gè)別危險(xiǎn)地點(diǎn)安全標(biāo)識(shí)不規(guī)范，存在安全事故隱患。（18）做好安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，提高職工安全素質(zhì)，杜絕“三違”現(xiàn)象的出現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)。(16)參加環(huán)境污染事故的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)處理本單位內(nèi)部和本單位與地方之間的環(huán)境污染糾紛。(14)制訂“三廢”治理、噪聲防治等計(jì)劃措施，并檢查執(zhí)行情況。(12)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方針、政策、規(guī)定和知識(shí)的宣傳教育，監(jiān)督檢查落實(shí)情況。(10)建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)基層安全工作，定期召開(kāi)安全專業(yè)人員會(huì)議，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)。(8)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、火災(zāi)、爆炸等事故的匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，參與事故的調(diào)查分析和處理。(6)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)，組織新入公司工人的三級(jí)安全教育，配合上級(jí)部門(mén)搞好特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，組織開(kāi)展各種安全活動(dòng)。(4)參與鍋爐、壓力容器和特種設(shè)備的日常管理和大修工作。(2)負(fù)責(zé)組織制訂、修訂本單位安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。107辦公用品等非生產(chǎn)性物資的采購(gòu)與管理非生產(chǎn)性物資采購(gòu)及時(shí)、費(fèi)用控制控制合理、領(lǐng)用規(guī)范、臺(tái)帳完整108監(jiān)控信息管理監(jiān)控管理力度大，監(jiān)控值班嚴(yán)格認(rèn)真，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告監(jiān)控區(qū)域異常狀況，無(wú)監(jiān)控失職行為，臺(tái)賬記錄及時(shí)規(guī)范109公務(wù)車(chē)隊(duì)管理公務(wù)車(chē)使用嚴(yán)格按流程執(zhí)行，費(fèi)用控制好，無(wú)安全事故，服務(wù)質(zhì)量好，無(wú)投訴1010執(zhí)行力堅(jiān)決執(zhí)行公司決策、文件精神、領(lǐng)導(dǎo)意圖和制定的目標(biāo)，方向準(zhǔn)確、執(zhí)行及時(shí)有效；工作計(jì)劃總結(jié)及時(shí)深刻10 第六條 安全生產(chǎn)環(huán)保部安全責(zé)任制(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)和制度。05分以下。910分；基本能執(zhí)行公司和部門(mén)月度計(jì)劃，完成當(dāng)月計(jì)劃6080%的工作，工作結(jié)果間有細(xì)小差錯(cuò)，工作完成時(shí)間稍有滯后。(4)切實(shí)做好檔案的安全保密和防盜工作，防止資料失竊。(2)搞好所管轄單位的安全工作，制定和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度。108對(duì)安全生產(chǎn)的整體規(guī)劃安全發(fā)展目標(biāo)、愿景109風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)所管區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制10變更管理對(duì)各類證件、工藝、設(shè)備、流程等變更10 第五條 總經(jīng)理辦公室安全責(zé)任制(1)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)文件、資料。(4)把安全管理納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，分析單位安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，支持開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，審核各類事故費(fèi)用支出。(2)執(zhí)行財(cái)政部關(guān)于安全技術(shù)措施費(fèi)用使用管理規(guī)定，保證安全技術(shù)措施費(fèi)用和事故隱患整改費(fèi)用到位?？己藰?biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目基 本 要 求扣分說(shuō)明基準(zhǔn)分得分1安全管理體系的建立建立健全安全管理體系、及時(shí)傳達(dá)安全會(huì)議精神102安全投入支持并保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施、按要求提取安全生產(chǎn)費(fèi)用103加強(qiáng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，并明確各層級(jí)人員的安全責(zé)任104重視安全生產(chǎn) 定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，聽(tīng)取安委會(huì)成員的建議與分管領(lǐng)導(dǎo)的工作匯報(bào)、積極支持安全生產(chǎn)工作組織開(kāi)展本企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)及進(jìn)消除事故隱患105對(duì)于重大決策情況在重大問(wèn)題上能正確引導(dǎo)、為下一步發(fā)展指明方向106對(duì)事故報(bào)告處置情況發(fā)生事故按要求及時(shí)上報(bào)、積極組織搶救，不得破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、弄虛作假