【正文】 查是否符合保管安全和消防要求。苫墊為保證物資的完整和不受損害，物資的底部應(yīng)加襯墊物，需要時(shí)，上面加苫蓋物。（3）定量對(duì)于相同物資，每垛的數(shù)量應(yīng)一致，層次分明，零頭在上；每行、每層的物資數(shù)量宜為整數(shù)，易于統(tǒng)計(jì)。碼垛應(yīng)符合下列要求:（1）合理性對(duì)不同品種、規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、等級(jí)、批次和不同供方的物資，應(yīng)分開碼垛，不相混雜；根據(jù)物資的物化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝情況等特點(diǎn)，選擇合理的垛型；堆碼時(shí)，應(yīng)分清先后次序，宜符合“先進(jìn)先出”的原則。存放秩序（1）物資的存放秩序原則上應(yīng)按物資大類目錄分類編號(hào)的順序，在相應(yīng)的庫房，料棚和存料場(chǎng)地的指定貨位，依次存放；（2）若個(gè)別物資在作業(yè)和保管上有特殊情況時(shí)，可另行安排（如：配套物資可集中存放；笨重而難移的物資可存放在收發(fā)料方便的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)）。應(yīng)在賬、卡上注明其四號(hào)定位，使物資管理有條不紊、查找方便，收發(fā)迅速。（3）料架內(nèi)的編號(hào)料架各層應(yīng)按順序編制層號(hào)；每層存貨位置應(yīng)按順序編制位號(hào)。倉庫的編號(hào)（1）倉庫應(yīng)統(tǒng)一按順序編號(hào)對(duì)所有的庫房、料棚應(yīng)統(tǒng)一按順序編號(hào)，編號(hào)標(biāo)記應(yīng)明顯醒目，露天料場(chǎng)亦應(yīng)劃分出若干存料區(qū)，設(shè)置編號(hào)標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)明顯醒目。（3）根據(jù)使用功能，通道宜分為運(yùn)輸通道、人工作業(yè)通道和檢查通道，其寬度為：運(yùn)輸通道3m～5m；～2m。（1）料架應(yīng)排列整齊，成行成列。（三）保管場(chǎng)所的布置合理布置倉庫，不僅使庫容得到充分、有效的利用，而且便于裝卸、搬運(yùn)，便于收、發(fā)、保管及安全等作業(yè)。（2）特種專門倉庫應(yīng)與其它倉庫隔離。如：精密工具、計(jì)劃儀表、特種焊條。例如：瀝青、水泥、焊條、機(jī)械、電器、儀表、通訊設(shè)備等。例如:中型鋼材、型材、管件、耐火材料、優(yōu)質(zhì)木材等。（2）存貯在露天料場(chǎng)的物資一般是比較大型和笨重的原材料（如：型鋼、地下配管管材）、某些建筑材料（如：原木、預(yù)制構(gòu)件等）、大型和笨重的設(shè)備（如：包裝完備的機(jī)械、妥善保護(hù)了的設(shè)備等）。露天料場(chǎng)（1）對(duì)于雨、雪、露的侵襲、空氣溫/濕度的變化、日光照射等影響，不造成損害或損失輕微的物資，可以采用加墊木等措施，存放于露天料場(chǎng)。（二）保管維護(hù)按照物資的物理、化學(xué)和工藝性質(zhì)、對(duì)其它貨物的可容性，以及防火安全等要求做適當(dāng)安排保管。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。物資保管檔案應(yīng)按入庫單號(hào)順序統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)專人、專柜管理。（3）標(biāo)識(shí)的設(shè)置和移植按有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)定執(zhí)行。標(biāo)識(shí)（1）為了便于識(shí)別、防止誤用，應(yīng)對(duì)物資狀態(tài)加以明確、醒目的標(biāo)識(shí)。（3）每次收發(fā)物資后，保管員應(yīng)及時(shí)變更料簽。 掛簽（立卡）（1）每一種物資都必須設(shè)置料簽，并懸掛在貨位明顯處，以顯示物資庫存動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況。所有物資應(yīng)注明貨位，以便查找。簽收由驗(yàn)收人員填寫《入庫單》，并附上驗(yàn)收記錄、“磅碼單”、產(chǎn)品合格證、裝箱單等有關(guān)資料憑證，一并交給保管員簽收，以證實(shí)該物資已驗(yàn)收合格或問題處理完畢，可以正式入庫保管。（一）入庫手續(xù)驗(yàn)收完畢的物資，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。（八）建檔建檔包括以下內(nèi)容：物資檔案應(yīng)包括:物資出廠時(shí)的各種文件、技術(shù)證明書、物資入庫前的運(yùn)輸文件、驗(yàn)收資料、磅碼記錄、技術(shù)檢驗(yàn)證書和訂貨資料等；物資檔案應(yīng)一物一檔，同批次、同規(guī)格、同制造廠出品者，可歸一檔。（七）進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料的驗(yàn)收工作，政策性強(qiáng)，技術(shù)要求高，必須遵守國家政策，要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，及時(shí)準(zhǔn)確，并且要求全驗(yàn)。（六）問題的處理對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合的物資，執(zhí)行《設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定》。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收員簽字后，方為有效（見表內(nèi)要求）。（五）驗(yàn)收記錄對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做驗(yàn)收記錄。質(zhì)量驗(yàn)收（1）國內(nèi)供貨除了訂貨文件中要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)外，國內(nèi)供貨通常僅做外觀檢驗(yàn)和核對(duì)技術(shù)文件；檢驗(yàn)內(nèi)容詳見《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中的相關(guān)條款；若外觀檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題，需要做進(jìn)一步技術(shù)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)報(bào)分管倉庫科長核準(zhǔn)；需要開箱或拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞物資本身，檢驗(yàn)后應(yīng)恢復(fù)原件和包裝。對(duì)于小件批量大的散包物資，可實(shí)行過磅點(diǎn)數(shù)的方法。② 計(jì)件物資的驗(yàn)收對(duì)單件，應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)；對(duì)帶有附件或成套交貨的機(jī)電設(shè)備，應(yīng)清查主件、部件、零件和工具等。對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的物資，應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)范圍或全部檢驗(yàn)。抽驗(yàn)：對(duì)國內(nèi)供貨產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完整者；對(duì)包裝嚴(yán)密，打開包裝易損壞物資質(zhì)量，不宜恢復(fù)原包裝者；對(duì)數(shù)量大，件數(shù)多而包裝完整無疑者；對(duì)理論換算的物資且規(guī)格整齊劃一者，通常采用抽驗(yàn)方法。（2）根據(jù)物資的來源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等情況，決定采取全驗(yàn)或抽驗(yàn)方案。（四）實(shí)物檢驗(yàn)除了對(duì)物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)外，實(shí)物檢驗(yàn)還包括包裝質(zhì)量、嘜頭標(biāo)態(tài)檢查和隨箱技術(shù)文件和商務(wù)文件的驗(yàn)收。這些文件一般應(yīng)包括:（1）NC系統(tǒng)的采購訂單及運(yùn)輸部門的接貨通知單；（2）訂貨單（訂單采購）或采購合同及其附件（包括變更文件）的復(fù)制件；（3）供貨方提供的質(zhì)量證明書（如：合格證）、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、主要圖紙、樣本以及發(fā)貨票等；（4）承運(yùn)部門的運(yùn)料單（由煉化公司各級(jí)計(jì)劃員簽字）；（5）其它必要的證明材料。進(jìn)口物資按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中有關(guān)進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)條款規(guī)定執(zhí)行。到貨未驗(yàn)收的物資，如生產(chǎn)急需，由驗(yàn)收人員請(qǐng)示批準(zhǔn)后先行發(fā)放，作好記錄，待驗(yàn)收后沖賬。（六） 交接記錄接運(yùn)員接到物資后，應(yīng)及時(shí)填寫《貨物交接記錄》表。（四） 責(zé)任劃分與索賠接運(yùn)員應(yīng)清楚發(fā)貨人與承運(yùn)部門的責(zé)任劃分（即運(yùn)輸部門在運(yùn)送貨物上應(yīng)負(fù)的責(zé)任和收貨人責(zé)任）；應(yīng)清楚提出索賠的手續(xù)和必要的證明文件；若經(jīng)調(diào)查，認(rèn)定短缺/損壞屬于承運(yùn)部門的責(zé)任，接運(yùn)人員應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)向承運(yùn)部門提出索賠要求。若發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或不符合情況，應(yīng)立即請(qǐng)承運(yùn)部門派人復(fù)查，對(duì)短缺、損壞情況如實(shí)做出記錄，以利于交涉處理、澄清責(zé)任。接運(yùn)員在接到計(jì)劃員轉(zhuǎn)交的接貨通知后，應(yīng)及時(shí)組織接運(yùn)：對(duì)照合同和貨物運(yùn)單，認(rèn)真核對(duì)貨物的品種、規(guī)格和數(shù)量，做到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全、有效。（一） 崗位設(shè)定為了分清責(zé)任，便于處理質(zhì)量糾紛和交接資料的存檔，供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立專職或兼職接運(yùn)員崗位。 第十六條 倉庫管理的任務(wù)對(duì)倉庫的全部技術(shù)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督，達(dá)到以最小的費(fèi)用付出，取得最佳的管理效果。（三）倉庫組長負(fù)責(zé)設(shè)備、材料倉儲(chǔ)管理的具體實(shí)施。（二）驗(yàn)收組長負(fù)責(zé)入庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收的管理工作。第六章 倉庫管理第十四條 規(guī)范性引用文件供貨商提供硬件產(chǎn)品的控制規(guī)定設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝一般規(guī)定設(shè)備、材料采購標(biāo)識(shí)規(guī)定設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定接運(yùn)工作程序第十五條 職責(zé)（一）分管倉庫科長全面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理。（12）采購物資及相關(guān)文件完全按照合同條款約定到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，催交工作即告一段落，催交員認(rèn)真填寫《催交工作記錄》，并移交計(jì)劃員，催交工作結(jié)束。（11）設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入安裝程序后，由于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況而追加、補(bǔ)充的零配件也應(yīng)及時(shí)催交。（9）當(dāng)存在可能的或已經(jīng)發(fā)生的延遲交貨狀態(tài)時(shí)，催交員應(yīng)立即敦促供貨商出示延遲交貨的書面說明書（如設(shè)計(jì)變更的原因、工廠生產(chǎn)的原因、原材料短缺的因素等），必要時(shí)召開專題催交會(huì)議，明確延遲后果，更新催交方案。（7）要求供方按時(shí)提供工作進(jìn)度計(jì)劃，其中包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、材料進(jìn)度、制造進(jìn)度等，以便催交員隨時(shí)掌握供方產(chǎn)品實(shí)時(shí)狀態(tài)。（5）合同生效后2—4周內(nèi)，催交員按照合同相關(guān)條款和進(jìn)度要求制定《采購合同催交計(jì)劃》，主要包括：制定催交等級(jí)（見附件），供方圖紙催交，原材料采購監(jiān)督，產(chǎn)品制造監(jiān)督，供方工作計(jì)劃監(jiān)督，貨物發(fā)運(yùn)等。（3）催交人員應(yīng)熟悉和掌握采購物資的來源、去向、供貨周期以及現(xiàn)場(chǎng)施工和安裝工作的進(jìn)度。催交工作程序（1）中標(biāo)通知書或采購合同一經(jīng)發(fā)生，貨物催交工作隨即產(chǎn)生。催貨管理辦法適用于煉化公司及所屬各廠在采購過程中對(duì)設(shè)備、材料等物資的催交工作。引起法律糾紛的及時(shí)通報(bào)公司法律事務(wù)部。對(duì)方違約，物資部門應(yīng)盡快組織相關(guān)部門研究補(bǔ)救措施（如尋求替代或另簽合同）以滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。集采物資由使用單位出具質(zhì)量證明文件，并經(jīng)使用單位主管科室和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后轉(zhuǎn)交公司對(duì)口專業(yè)技術(shù)部門審批，審批后物資部方可按財(cái)務(wù)程序辦理付款；一般材料（如鋼材、電纜、管閥件等）的質(zhì)保金到期后，若沒有接到有關(guān)的質(zhì)量否定意見，可由物資部門直接出具質(zhì)保金結(jié)算單；自采物資可參考以上程序執(zhí)行。（四）中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收由物資部牽頭，相應(yīng)專業(yè)部門配合組成驗(yàn)收組，并由合同經(jīng)辦人填寫《制造廠檢驗(yàn)申請(qǐng)表》，驗(yàn)收完畢后由驗(yàn)收組批準(zhǔn)填寫《工廠檢驗(yàn)放行單》后，制造廠方可發(fā)貨。（二）告知供貨商事項(xiàng)供貨商發(fā)貨前必須以文字形式通知合同經(jīng)辦人，待合同經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨；發(fā)貨時(shí)必須填寫統(tǒng)一格式的運(yùn)料單，經(jīng)合同經(jīng)辦人簽字后隨貨同行；集采物資合同經(jīng)辦人同時(shí)將簽字后的運(yùn)料單反饋給供應(yīng)科計(jì)劃員；合同經(jīng)辦人要明確告知交貨地點(diǎn)，計(jì)劃員（接運(yùn)人）姓名及聯(lián)系方式；合同經(jīng)辦人應(yīng)明確告知規(guī)范性引用文件的相關(guān)規(guī)定?！逗贤兏鼘徟怼返膶徍炄藨?yīng)是原《合同審批表》的審簽人。合同變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫《合同變更審批表》。供應(yīng)科每月將所定《合同》及《合同臺(tái)賬》電子版呈報(bào)物資部一份留存?zhèn)浒?。合同結(jié)束后向合同管理部門反饋合同執(zhí)行情況。簽約人負(fù)責(zé)合同履約的全