【正文】 并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》以確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制符合規(guī)定要求。防護(hù)應(yīng)確保原材料、半成品、成品防雨、防潮、防碰撞、防腐蝕。公司的產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防護(hù)工作內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并保持記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的具體實(shí)施見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》文件有關(guān)規(guī)定。規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中原材料、半成品、成產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法以便于識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。生產(chǎn)中需確認(rèn)的過(guò)程為:焊接工序。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》和《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序》相關(guān)條款。制造部在實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制流程: 包裝交付試車(chē)外委組裝鉚焊下料 自檢 自檢 專檢 制造部在實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制時(shí)應(yīng)確保：a）按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)配材料和人員；b）操作者應(yīng)得到設(shè)計(jì)文件和操作指導(dǎo)書(shū)；c）對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修； d）執(zhí)行“三檢制”，進(jìn)行各工序自檢、互檢、專檢； f）產(chǎn)品試車(chē)合格后由銷(xiāo)售部進(jìn)行交付，當(dāng)顧客需要預(yù)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)予以安排，產(chǎn)品到達(dá)顧客使用處時(shí)進(jìn)行安裝調(diào)試，經(jīng)確認(rèn)合格正式交付使用。制造部負(fù)責(zé)對(duì)本要素實(shí)施歸口管理，制定并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》以確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供符合規(guī)定的要求。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法提出明確規(guī)定。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施采購(gòu)。對(duì)已評(píng)定合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，決定是否繼續(xù)列為合格供方。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。根據(jù)采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度進(jìn)行分類：分為關(guān)鍵件和普通件。公司的采購(gòu)控制范圍：生產(chǎn)所需的原材料、半成品、設(shè)備。更改的評(píng)審結(jié)果和引發(fā)的措施應(yīng)記錄。適當(dāng)時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求,應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和顧客代表對(duì)樣機(jī)的使用要求和特定要求進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審的參加人員包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各有關(guān)職能代表,保存評(píng)審結(jié)果和所采取措施的記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出結(jié)果:以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖、構(gòu)部件加工圖、技術(shù)要求等形式輸出，所有結(jié)果在放行前需得到負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)輸入以設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)形式下達(dá),主要內(nèi)容包括:1)技術(shù)性能指標(biāo)要求，顧客要求；2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)依據(jù)的信息,如適用的法規(guī)要求；3) 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；有關(guān)人員對(duì)上述輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,以確保輸入內(nèi)容充分、適宜、正確。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和常規(guī)產(chǎn)品的局部更改設(shè)計(jì)。公司銷(xiāo)售部應(yīng)在售前、售中、售后各階段多渠道地與顧客溝通，以便有效識(shí)別顧客滿意或不滿意的信息，更好履行合同或其它約定，應(yīng)安排；a)公司產(chǎn)品信息（生產(chǎn)和管理信息、產(chǎn)品性能）與顧客的溝通；b）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，雙方約定內(nèi)容的實(shí)施；合同、訂單的變更；合同、訂單的執(zhí)行情況；以上內(nèi)容應(yīng)及時(shí)與顧客溝通；c）對(duì)顧客反饋，包括顧客投訴、建議、意見(jiàn)的溝通。若顧客要求發(fā)生變更，公司要確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求內(nèi)容。公司應(yīng)保存并提供評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的各種記錄。公司銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。 公司銷(xiāo)售部對(duì)本要素實(shí)施歸口管理,制定并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》來(lái)確保與顧客有效溝通充分了解和理解顧客要求為其提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，需確定以下方面的內(nèi)容：a）建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求、c）產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；上述內(nèi)容的確定即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，其形式產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。CCC認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放登記表 公司技術(shù)部實(shí)施本要素的歸口管理，制定并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》以確保特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和質(zhì)量計(jì)劃的編制符合規(guī)定要求。、發(fā)放應(yīng)登記，應(yīng)有發(fā)放人和領(lǐng) 用人的簽名。重新領(lǐng)取新標(biāo)志。，不得隨意粘貼在產(chǎn)品其他位置。，其簽發(fā)人必須審閱產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告，證明其產(chǎn)品是認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格。也可采用印制在產(chǎn)品銘牌上。、色彩、圖案應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)監(jiān)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》的規(guī)定。適用于本廠認(rèn)證標(biāo)志、證書(shū)的使用和管理。工作環(huán)境的提供具體實(shí)施見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司制造部對(duì)本要素實(shí)施歸口管理，制定并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》為確保產(chǎn)品符合要求提供所需的工作環(huán)境。人力資源提供的具體實(shí)施見(jiàn)《人力資源提供程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制造部對(duì)本要素實(shí)施歸口管理，制定并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》為確保產(chǎn)品符合要求提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施：車(chē)間、辦公室、水電供應(yīng)等；b）過(guò)程設(shè)備，包括加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備；c）支持性服務(wù)，如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等。 對(duì)從事關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，并進(jìn)行能力和資格鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作，持證上崗。公司規(guī)定各崗位人員能力要求和任職條件，按規(guī)定對(duì)員工實(shí)施必要的培訓(xùn)以及對(duì)培訓(xùn)的確認(rèn)和評(píng)價(jià)方法。并通過(guò)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的鑒別、判定來(lái)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。管理評(píng)審的具體實(shí)施詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》6 資源管理為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，公司應(yīng)確定并提供以下方面的資源：滿足要求的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金，必要時(shí)還包括供方、信息資源、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 質(zhì)量管理體系各責(zé)任部門(mén)在管理評(píng)審前提供以下輸入資料和信息：a）、審核結(jié)果，包括第一、二、三方審核結(jié)果；b）、顧客的反饋，顧客滿意度和不滿意程序的測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨；c)、過(guò)程的業(yè)績(jī)，質(zhì)量管理各過(guò)程是否實(shí)現(xiàn)增值并達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；d)、產(chǎn)品符合性，對(duì)顧客要求、法律法規(guī)要求、自身要求是否符合；e)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；f)、以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；（第一次管理評(píng)審不需要）g)、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；h)、有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。公司開(kāi)展管理評(píng)審前應(yīng)對(duì)評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果可以是管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容至少包括：目的、內(nèi)容和依據(jù)、參加人員和日程安排等。特殊情況下，可決定進(jìn)行非例行評(píng)審。 公司制定并保持《管理評(píng)審程序》來(lái)確保管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施符合規(guī)定要求。具體規(guī)定詳見(jiàn)公司管理者代表委任令。 其他各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)《崗位職責(zé)》。8) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)各部門(mén)體系運(yùn)行日常檢查和監(jiān)督； 6．事業(yè)部質(zhì)量職責(zé)：1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行；2)負(fù)責(zé)“基礎(chǔ)設(shè)施”、“工作環(huán)境”、“生產(chǎn)過(guò)程控制”要素及其程序的制定、修訂、實(shí)施的歸口管理； 3)根據(jù)顧客要求有計(jì)劃地安排生產(chǎn),綜合控制生產(chǎn)進(jìn)度；4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施提供，設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；5)管理車(chē)間工作環(huán)境，合理布局，監(jiān)督工人進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)，編制操作指導(dǎo)性文件，按設(shè)計(jì)文件和工藝文件操作；7) 實(shí)施工序自檢、互檢、巡檢；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)；8) 對(duì)不合格品實(shí)施糾正和糾正措施。技術(shù)部質(zhì)量職責(zé) 1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確部門(mén)人員的崗位質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行，歸口管理“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”、“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序” 要素及其程序的制定、修訂、審批和實(shí)施；； 2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)、定型產(chǎn)品的改裝設(shè)計(jì)； 3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量和技術(shù)指導(dǎo)； 4) 制定生產(chǎn)工藝文件，指導(dǎo)并監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)和產(chǎn)品改進(jìn)方案的制定工作； 6) 參與合同評(píng)審,對(duì)合同中的技術(shù)問(wèn)題提出解決方案； 7) 提供采購(gòu)信息，參與關(guān)鍵材料和外協(xié)件的驗(yàn)證； 8) 參加產(chǎn)品的調(diào)試試車(chē),解決產(chǎn)品調(diào)試和使用中的技術(shù)問(wèn)題。1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，全權(quán)處理質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施，保持和改進(jìn)有關(guān)事宜，確保其符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在其分管工作范圍和部門(mén)內(nèi)的有效運(yùn)行；2）負(fù)責(zé) 《質(zhì)量體系職能分配表》中規(guī)定的要素的領(lǐng)導(dǎo)；3）實(shí)施質(zhì)量管理工作，在質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施中提出組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和資源配置建議；4）向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議；5）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，組織對(duì)糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證，按權(quán)限分工，審批有關(guān)質(zhì)量文件；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量教育工作，在公司員工中樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、考核；9) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理日常事務(wù)的協(xié)調(diào)和處理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。其中質(zhì)量手冊(cè)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了概括性表述；程序文件依據(jù)質(zhì)量管理體系策劃的安排，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的具體過(guò)程的管理職責(zé)、輸入的要求、資源的需求和提供、文件的需求、記錄及輸出的要求、所需的監(jiān)控措施作了規(guī)定以確保體系過(guò)