【正文】 該部門(mén)的績(jī)效考核得分 247。 5分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15總經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠(chǎng)商的清款單、入庫(kù)單、訂購(gòu)單來(lái)核對(duì)應(yīng)付貨款；廠(chǎng)商未清款的部分不予計(jì)算，但財(cái)務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯(cuò)誤批次/應(yīng)付款總批次）100%2應(yīng)收賬款及時(shí)性15總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)按不及時(shí)次數(shù)計(jì)3稅務(wù)籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用控制率15總經(jīng)理室公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）100%5賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)10稽查小組總經(jīng)理室會(huì)計(jì)在處理賬務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯(cuò)誤次數(shù)按錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)6會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表按未及時(shí)次數(shù)計(jì)7采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率10計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)付款計(jì)劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）100%采購(gòu)付款計(jì)劃必須是合理的，付款計(jì)劃由工廠(chǎng)事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯(cuò)誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）100%工資修正申請(qǐng)單說(shuō)明:（1） 應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性：由總經(jīng)理室安排人員對(duì)請(qǐng)款單、訂購(gòu)單、入庫(kù)單、對(duì)賬單進(jìn)行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2） 稅務(wù)籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務(wù)籌劃不合理而發(fā)生的金額進(jìn)行匯總；（3） 會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性：會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；（4） 應(yīng)收賬款及時(shí)性：由總經(jīng)理室安排人員對(duì)應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行稽查匯總；（5） 賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供；（6） 預(yù)算費(fèi)用控制率：由總經(jīng)理室提供；（7） 采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率：計(jì)劃部根據(jù)事先確定的付款計(jì)劃以及實(shí)際完成計(jì)劃進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（8） 工資核算準(zhǔn)確率：由人力資源部根據(jù)《工資修正申請(qǐng)單》進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室； （9） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。 100等于該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門(mén)的績(jī)效考核得分。人力資源部 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人員需求達(dá)成率2098%100%98%98%98%97%97%96%96%以下24202016161282培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率2099%100%%%%99%99%98%98%以下2420161283人事考勤準(zhǔn)確性20%100%%%%%24222015104勞動(dòng)合同管理15001人2人3人4人151210645績(jī)效考核及時(shí)性150準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天151210626福利保險(xiǎn)管理10%%%%%%%%1%1210101088442說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 依該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。 該部門(mén)的績(jī)效考核得分 247。 5分。（9） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分總務(wù)部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1人均用電量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量生產(chǎn)用電量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門(mén)用電除外，包括發(fā)電量2人均用水量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量生產(chǎn)用水量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門(mén)水除外，前提是必須保證正常供水3正常供氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)楣庠斐缮a(chǎn)非正常停歇按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)事先有通知的檢修除外4消防安全15稽查小組外部檢查投訴無(wú)消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習(xí)，包括鍋爐規(guī)范化操作以實(shí)際情況計(jì)發(fā)生火災(zāi)事故該項(xiàng)為05固定資產(chǎn)管理10稽查小組財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實(shí)相符按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)固定資產(chǎn)做到責(zé)任到人6食堂滿(mǎn)意度10總務(wù)部員工對(duì)食堂的滿(mǎn)意度程度按調(diào)查滿(mǎn)意度百分比計(jì)7車(chē)輛管理10財(cái)務(wù)部稽查小組投訴是否按規(guī)定出車(chē)；車(chē)輛安全事故；違章次數(shù)；清潔狀況；費(fèi)用控制按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)出車(chē)必須有單，車(chē)輛應(yīng)由司機(jī)每周至少進(jìn)行三次清潔并記錄。 100等于該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門(mén)的績(jī)效考核得分。251553單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用20100元/噸608080100100元/噸1001201201403025252020201515104零配件加工不良率105%3%以下3%5%5%5%7%7%以上2015151010105505維修及時(shí)性101次0次1次2次3次4次12108606工具設(shè)備管理101次7維修成本下降率+10%每下降2%加2分，最多加10分該項(xiàng)為加分項(xiàng)目說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分工程部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時(shí)間與設(shè)備開(kāi)動(dòng)總臺(tái)時(shí)的比值（設(shè)備故障停歇時(shí)間/設(shè)備開(kāi)動(dòng)總臺(tái)時(shí)）100%2設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題則為設(shè)備不良按實(shí)際發(fā)生批次計(jì)3單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用20財(cái)務(wù)部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品所花費(fèi)的設(shè)備維修費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)用/產(chǎn)品生產(chǎn)量指的是直接材料成本與參與維修的人工成本4零配件加工不良率10倉(cāng)儲(chǔ)部因加工失誤導(dǎo)致的重購(gòu)材料金額占需加工零配件總金額的百分比.（重購(gòu)金額/加工零件總金額）100%5維修及時(shí)性10各部門(mén)是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實(shí)際不及時(shí)次數(shù)計(jì)所有維修事項(xiàng)必須填寫(xiě)《工程維修單》6工具設(shè)備管理10財(cái)務(wù)部每件維修工具是否建有臺(tái)帳并責(zé)任到人按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)次計(jì)7維修成本下降率財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用與上一年相比下降的比率2009 年 維 修 費(fèi) 用1－ 100%2008年維修費(fèi)用(1+2009年訂單增長(zhǎng)率)年度指標(biāo)/訂單增長(zhǎng)率是以金額來(lái)計(jì)算說(shuō)明:（1） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)每月開(kāi)機(jī)總時(shí)數(shù)以及壞機(jī)總時(shí)數(shù)，由主管匯總交總經(jīng)理室； （2） 設(shè)備質(zhì)量事故率：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因?yàn)樯a(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用：由財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計(jì)每月維修費(fèi)用，匯總交總經(jīng)理室；（4） 零配件加工不良率：倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)零配件管理的倉(cāng)管員匯總交倉(cāng)儲(chǔ)部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（5） 維修及時(shí)性：各需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由主管提交總經(jīng)理室；（6） 工具設(shè)備管理：由財(cái)務(wù)部根據(jù)工程部申請(qǐng)的工具記錄進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)；（7） 維修成本下降率：為年度考核目標(biāo)，由財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（8） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。 100等于該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門(mén)的績(jī)效考核得分。1050說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 依該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。 該部門(mén)的績(jī)效考核得分 247。 5分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（壓片部） 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達(dá)成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。 100等于該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門(mén)的績(jī)效考核得分。1050說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 依該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)給予核