網(wǎng)絡(luò)變更流程圖指引1-文庫吧資料
2025-04-18 08:15本頁面
【正文】 /小組；? 對變更執(zhí)行人員/小組進行必要的授權(quán)；第 18 條系統(tǒng)變更由相應(yīng)的變更控制管理機構(gòu)所任命/授權(quán)的人員/小組負責實施；第 19 條被授權(quán)的變更執(zhí)行者應(yīng)當：? 在變更實施之前確保所有的合法用戶都同意變更；? 在變更實施之前確認所有先決條件均已滿足變更實施要求；? 在變更實施中，嚴格按照既定的變更方案實施變更，確保變更得到正確的組織和實施，使在變更流程范圍之內(nèi)，最大限度地減少變更對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響；? 在變更實施中維護變更實施過程紀錄供上級變更控制管理部門和信息安全審計部門審計；? 確保在變更實施完畢后相關(guān)文檔的及時更新，所有的舊文文檔得到妥善的處理（歸檔或者銷毀）；? 變更實施完畢后及時向上級變更控制管理部門/審計機構(gòu)通報變更執(zhí)行情況；? 在變更實施過程中和完畢后接受上級變更控制管理部門/審計機構(gòu)對變更過程的監(jiān)督/審計；第 20 條變更控制管理部門在變更實施過程中應(yīng)當：? 負責監(jiān)督變更的實施；? 負責對變更實施的記錄進行審計；? 在各個部門之間協(xié)調(diào)變更的執(zhí)行；? 對變更中的突發(fā)事件進行控制；第 21 條變更控制管理部門在變更實施完畢后應(yīng)當：? 組織相關(guān)人員/部門對變更的過程和結(jié)果進行評估和審計，以確保變更達到設(shè)計目標；.. . . ..學(xué)習(xí)參考? 向變更的發(fā)起者和執(zhí)行者提供評估/審計結(jié)果；? 對整個變更進行備案；第 22 條在變更過程中如果遇到突發(fā)事件，由變更執(zhí)行人取得相應(yīng)的授權(quán)之后全權(quán)處理，但必須在處理完畢后在變更控制管理部門備案；第 23 條變更紀錄由下級變更管理機構(gòu)歸檔并報上級變更管理機構(gòu)備案；第 24 條對于在變更執(zhí)行過程中和完畢后違反執(zhí)行流程的人員和行為，依據(jù)其情節(jié)的輕重和后果的嚴重程度，由公司有關(guān)管理條例和規(guī)范實施懲戒；3 第
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