審計監(jiān)察部崗位職責(zé)說明-文庫吧資料
2025-04-18 06:19本頁面
【正文】 術(shù)復(fù)核；，對有疑慮的事項進行抽查審核；，審核資料部門妥善保管備查；、超出預(yù)算金額的和合同約定付款比例的進度付款，經(jīng)與相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，有權(quán)予以糾正和建議不再支付進度款；。 本辦法適用于公司工程項目進度款支付實施。根據(jù)工程項目實際情況，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關(guān)定額、文件，結(jié)合市場實際情況確定預(yù)算包干價。7. 工程預(yù)算審計采用標(biāo)準(zhǔn)《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》，交施工單位蓋章；、分管副總簽字確認(rèn)；《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)；；；。；，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標(biāo)判斷其準(zhǔn)確性。；合同預(yù)算部提供預(yù)算編制文件審監(jiān)部預(yù)算師審計與合同部溝通形成審計結(jié)論部門負(fù)責(zé)人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件、合同預(yù)算部和審監(jiān)部復(fù)印件）。，采取指標(biāo)審核和簡單復(fù)核辦法進行審計；，從工程量計算開始，必須采取全面預(yù)算審計方式進行。其他與預(yù)算有關(guān)的資料。；；本辦法適用于公司各工程項目預(yù)算審計實施。（監(jiān)）部門、人員征求意見，并將征求意見及結(jié)果上報總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理批示作出審計結(jié)論和決定四、工程（含制作安裝）預(yù)算審計辦法 為有效進行開發(fā)成本控制，規(guī)范工程預(yù)算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程預(yù)結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。、整理審計記錄，向被審計單位或有關(guān)人員索取重要審計記錄的簽字、蓋章材料和調(diào)查證明材料。檢查工程預(yù)、結(jié)算，重要經(jīng)濟合同和其他具備法律效力的經(jīng)濟文件的執(zhí)行情況，審查工程預(yù)、結(jié)算工程量、定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的準(zhǔn)確性、市場價格采用的合理性。、收集相關(guān)合同及其他資料，查閱有關(guān)會議記錄，調(diào)查了解被審計部門內(nèi)部管理的工作方式。5組織審計、監(jiān)察實施 對公司的招投標(biāo)活動，發(fā)生時審計。，發(fā)生時審計。、監(jiān)察對象按照公司要求，公司各部門的經(jīng)濟行為、員工的行為均屬審計、監(jiān)察對象，或直接接受領(lǐng)導(dǎo)指令確定審計監(jiān)察目標(biāo)。本程序適用于審監(jiān)部開展審監(jiān)工作具體實施。三、審計工作程序 為保證審計工作健康有序進行，不斷規(guī)范審計行為，使其逐步制度化、規(guī)范化程序化，根據(jù)公司規(guī)定，特制定如下審計工作程序。計劃督辦的崗位職責(zé)：；；材料采購崗位職責(zé)、設(shè)備供應(yīng)管理的各項
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