審計監(jiān)察部崗位職責說明(編輯修改稿)
2025-05-09 06:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，采取指標審核和簡單復核辦法進行審計；，從工程量計算開始，必須采取全面預算審計方式進行。合同預算部提供預算編制文件審監(jiān)部預算師審計與合同部溝通形成審計結論部門負責人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務部、檔案室原件、合同預算部和審監(jiān)部復印件）。工程預算審計的重點和方法；；，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性；；；，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性。；；；；《工程預（結）算造價定案表》，交施工單位蓋章；、分管副總簽字確認；《工程結算審計結論》，交部門負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認；《工程結算審計結論》，交財務部辦理財務結算，同時將《工程預（結）算造價定案表》加蓋公章返施工單位及公司相關部門。7. 工程預算審計采用標準、建管部門相關文件（合同約定不采用文件例外）。有效施工合同及協(xié)議，并按照合同約定下浮比例審核；根據(jù)工程項目實際情況，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關定額、文件，結合市場實際情況確定預算包干價。五、工程（含制作安裝）進度款支付審計辦法 為保證公司資金支付安全和有效的用好有限的資金資源，特制定如下辦法。 本辦法適用于公司工程項目進度款支付實施。：，根據(jù)審計需要，所缺資料由施工單位補遺；；、工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認可的《工程形象進度報表》；；，并經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認可的進度款預算書；、設計變更資料；。4 .審核工作程序；，由合同預算部將審核資料交審監(jiān)部各分管審計人員，分管審計人員進行簡單算術復核；，對有疑慮的事項進行抽查審核；，審核資料部門妥善保管備查；、超出預算金額的和合同約定付款比例的進度付款，經(jīng)與相關部門和領導確認后，有權予以糾正和建議不再支付進度款；。六、工程（含制作安裝）收方簽證審計辦法1目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，根據(jù)工程預結算審計特點和要求，特制定如下辦法。2范圍本辦法適用于公司各工程項目的現(xiàn)場簽證管理工作。3現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及要求，例如：因設計變更引起的拆除、合同約定對隱蔽部位的收方、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。：
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