【正文】 起實(shí)施。 灌裝過(guò)程中的通過(guò)跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險(xiǎn)品要及時(shí)處理、清理干凈，不得留有殘液。 隨時(shí)檢查液位，防止溢料。第8條 液體危險(xiǎn)品裝卸時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行防靜電的有關(guān)規(guī)定，具體要求如下。第6條 相關(guān)人員在裝卸危險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，所佩戴的防護(hù)用品必須完好無(wú)損，不得充數(shù)。第4條 配裝危險(xiǎn)品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，對(duì)不能配裝的危險(xiǎn)品必須嚴(yán)格隔離。第2條 本規(guī)定中的危險(xiǎn)品是指公司在生產(chǎn)原料、半成品、成品具有易燃、易爆、腐蝕、有毒等性質(zhì)，在生產(chǎn)、儲(chǔ)存使用中能夠引起人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損毀的物品。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第9條 公司的安全監(jiān)督工作還需要檢查公司的生產(chǎn)人員違章操作、違章指揮、無(wú)證操作等情況。 檢查特殊作業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)情況。第8條 公司的安全監(jiān)督工作需要檢查安全教育工作的執(zhí)行情況。 檢查個(gè)人防護(hù)用品的使用和標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全的要求。 檢查電氣、受壓容器、管道的完好情況。 檢查設(shè)備的安全運(yùn)行和安全檢修情況。 督察安全事故的處理規(guī)范情況。 督察安全管理工作是否貫徹了國(guó)家、化工行業(yè)及公司制定的勞動(dòng)保護(hù)方針、政策和法規(guī)。第5條 公司的安全監(jiān)督工作以安全監(jiān)督委員會(huì)為主，但各部門(mén)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任應(yīng)肩負(fù)起本部門(mén)、車(chē)間的安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)行日常檢查與改進(jìn)。 收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。 督察安全防護(hù)用品的發(fā)放及使用情況。 督察公司各部門(mén)及車(chē)間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。第2章 安全監(jiān)督組織及職責(zé)第3條 公司就安全監(jiān)督事項(xiàng)成立安全監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)負(fù)責(zé)人為主管生產(chǎn)的副總，其成員由安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門(mén)派出的人員組成。（二） 安全監(jiān)督管理制度第1章 總 則第1條 為貫徹公司的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)的安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第7章 附 則第39條 本制度安全管理委員會(huì)制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會(huì)所有。第37條 在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的接地走道，以導(dǎo)除人員身上的靜電。第34條 凡被公司技術(shù)部判定為易產(chǎn)生高危靜電的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，必須安裝空調(diào)設(shè)備、專(zhuān)用增濕器或噴霧器，并確保這些輔助設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相對(duì)濕度，盡可能消除靜電危害。 傾注溶劑的漏斗、浮動(dòng)灌頂、工作站臺(tái)、磅秤等輔助設(shè)備。第33條 公司生產(chǎn)設(shè)備凡屬下列情形之一者，必須采取接地措施。第6章 靜電防范規(guī)范第31條 由于靜電具有不易覺(jué)察性及高危害性，在公司生產(chǎn)制造過(guò)程中所有人員都必須注意靜電的防范。第29條 檢修人員在更換熔斷器時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用其他金屬絲代替。第27條 檢修人員在檢修變壓器及油開(kāi)關(guān)時(shí)禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動(dòng)火，10kV以上的為3m。6. 在同桿共架的多回線路中，部分線路停電檢修，安全距離不應(yīng)小于在帶電線路桿、塔上工作的安全距離。5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。3. 對(duì)地下直埋或隧道電纜檢修時(shí)，應(yīng)采取切實(shí)可靠措施避免傷及臨近電纜。防止誤登桿、塔。具體要求如下。第25條 電氣檢修時(shí)的停電、放電、驗(yàn)電和作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)員工和監(jiān)護(hù)員工應(yīng)由有帶電作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任。停電后，應(yīng)在電源開(kāi)關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時(shí)掛上“禁止合閘”等標(biāo)識(shí)牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識(shí)牌或送電。由指定簽發(fā)人簽發(fā)，經(jīng)工作許可人許可，并辦理工作許可手續(xù)后方可作業(yè)。9. 高壓配電間應(yīng)設(shè)專(zhuān)用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時(shí)將高壓輸出接地。7. 油箱（高壓整流器）高壓測(cè)量輸出端子（接地柱），應(yīng)與測(cè)量表計(jì)和附加電阻接地，不允許在通電狀態(tài)下斷開(kāi)此路。6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開(kāi)關(guān)試驗(yàn)，要做時(shí)，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場(chǎng)。4. 高壓整流油箱及附屬高壓設(shè)備，應(yīng)安裝在專(zhuān)用單獨(dú)配電間或金屬網(wǎng)格內(nèi)，每個(gè)控制柜分開(kāi)設(shè)置，配電間應(yīng)設(shè)門(mén)開(kāi)關(guān)，打開(kāi)配電間門(mén)，高壓自動(dòng)跳閘，以利安全。2. 除霧、除塵器電源應(yīng)有自動(dòng)穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時(shí)，應(yīng)能迅速自動(dòng)切斷高壓并報(bào)警。第20條 靜電除霧（塵）必須符合下列規(guī)定。3. 要定時(shí)抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。1. 應(yīng)遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網(wǎng)及所有導(dǎo)電系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時(shí)，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處理。3. 氯氫處理站與整流所，應(yīng)同時(shí)有氯氣泵和氫氣泵等設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報(bào)警信號(hào)，并定期聯(lián)系試驗(yàn)。1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。第17條 電氣人員在高壓設(shè)備和大容量低壓總盤(pán)上倒閘操作及在帶電設(shè)備附近工作時(shí)，必須由兩人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)。若必須移開(kāi)遮攔時(shí)，一定要有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)，并符合設(shè)備不停電的安全距離。第14條 公司變、配電所的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定符合現(xiàn)場(chǎng)情況的運(yùn)行規(guī)程，值班員工的職責(zé)必須在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程中明確規(guī)定。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測(cè)。第12條 電氣人員在檢查易燃、易爆場(chǎng)所的電氣設(shè)備和線路的運(yùn)行和檢修，必須按《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求》和《中華人民共和國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第3章 電氣安全運(yùn)行規(guī)定第10條 電氣人員需要根據(jù)公司電氣運(yùn)行的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，編制電氣安全運(yùn)行檢查計(jì)劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。第8條 電氣作業(yè)員工上崗時(shí)，必須遵守公司電氣安全的相關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。第6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)人員，必須經(jīng)過(guò)安全知識(shí)教育后，方可到現(xiàn)場(chǎng)參加指定的工作，但不得獨(dú)立開(kāi)展工作。第4條 公司所有上崗員工必須接受公司、車(chē)間、生產(chǎn)班組的三級(jí)電氣安全教育，考核合格后方可上崗。第2條 本制度適用于生產(chǎn)運(yùn)行中對(duì)電氣安全的管理。第10條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議批準(zhǔn)，自頒布之日起執(zhí)行。4. 口服解毒藥物。2. 采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒物，但強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機(jī)溶劑切忌使用此法。第9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場(chǎng)急救程序。4. 敷上中和毒物的液體和保護(hù)性藥膏。需要注意的時(shí)，不可使用熱水沖洗，且沖洗時(shí)間應(yīng)不少于15分鐘。1. 立即脫去中毒者受污染的衣服。3. 立即送醫(yī)院進(jìn)行救助。1. 首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開(kāi)衣領(lǐng)、腰帶。2. 盡快送醫(yī)院治療對(duì)受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。3. 切斷傷害源其他現(xiàn)場(chǎng)救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)立即切斷傷害源，如關(guān)閉閥門(mén)、切斷電源、停止設(shè)備等。第6條 人身危害緊急處理程序如下：1. 安全進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前必須做好自我防護(hù)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況穿戴好防護(hù)用品、用具，防止造成自身受到傷害。第4條 公司緊急事故處理小組負(fù)責(zé)編制緊急事故處理預(yù)案，并配備專(zhuān)用車(chē)輛及指定的現(xiàn)場(chǎng)救助人員。第2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議批準(zhǔn)后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。第19條 車(chē)間停電時(shí)要立刻關(guān)閉總開(kāi)關(guān)，送電時(shí)在開(kāi)各開(kāi)關(guān)之前要先開(kāi)總開(kāi)關(guān)，開(kāi)總開(kāi)關(guān)時(shí)須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。第18條 進(jìn)入管道、罐內(nèi)作業(yè)時(shí)。第16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。第14條 生產(chǎn)過(guò)程中使用強(qiáng)烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時(shí)，必須使用安全防護(hù)用具，以防與皮膚接觸。第12條 公司人員在進(jìn)行對(duì)身體有傷害的作業(yè)時(shí)，必須根據(jù)要求佩戴防護(hù)用具，否則后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第10條 員工個(gè)人防護(hù)用具應(yīng)置放與公司指定地點(diǎn)，不得穿防護(hù)服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。第8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個(gè)人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過(guò)濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。第6條 公司人事部定期舉辦個(gè)人防護(hù)講座，并對(duì)員工進(jìn)行不定期的考核，考核成績(jī)記入員工績(jī)效考核成績(jī)中。第4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車(chē)間與生產(chǎn)班組的兩級(jí)個(gè)人防護(hù)培訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)特點(diǎn)與崗位生產(chǎn)特點(diǎn)安排。第2條 本制度適用于對(duì)員工人身防護(hù)的管理事項(xiàng)。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。3. 若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。3. 其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章“第17條 運(yùn)費(fèi)審核1. 倉(cāng)儲(chǔ)部每月接收承運(yùn)公司送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。第16條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核倉(cāng)儲(chǔ)部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即將有關(guān)單據(jù)送銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)客戶(hù)補(bǔ)簽。第15條 出庫(kù)登記與報(bào)告發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。1. 倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于接到銷(xiāo)售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷(xiāo)發(fā)貨單”開(kāi)列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽字。3. 承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。第12條 填寫(xiě)“產(chǎn)品交運(yùn)單”1. 倉(cāng)儲(chǔ)部須在每天下午4點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。3. 核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。1. 審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。第10條 審核發(fā)貨單倉(cāng)儲(chǔ)部接收發(fā)貨通知單后，倉(cāng)儲(chǔ)人員須對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核。第3章 產(chǎn)品發(fā)貨管理第8條 接受發(fā)貨通知倉(cāng)儲(chǔ)人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、種類(lèi)、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。3. 倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬薄，倉(cāng)庫(kù)賬薄是物品存儲(chǔ)控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。不同物料按類(lèi)別由不同的人員負(fù)責(zé)。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。（5）復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。（3）物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（1）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。物品發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須防止發(fā)生出錯(cuò)，減少數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況發(fā)生。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤。使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（2）物品發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和物品需求，將所要發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物品的品名、規(guī)格、批號(hào)等。倉(cāng)儲(chǔ)部將需采購(gòu)的物品通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。第6條 物品發(fā)放流程1. 物品發(fā)放計(jì)劃。3. 物品庫(kù)存量。物品出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)清理發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)，重新堆碼第2章 物品發(fā)放領(lǐng)用管理第5條 物品發(fā)放的依據(jù)1. 公司穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。對(duì)大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫(kù)時(shí)間。出庫(kù)數(shù)量計(jì)算方法應(yīng)與入庫(kù)時(shí)的計(jì)算方法相一致原則。物品出庫(kù)應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說(shuō)明書(shū)、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉(cāng)儲(chǔ)存檔。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品出庫(kù)單，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理出庫(kù)，事后，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第4條 原則。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)存物品的出庫(kù)管理工作。第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第19條 檢驗(yàn)后物品分類(lèi)、分庫(kù)按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬，每日工作終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第17條 對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物品，分類(lèi)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類(lèi)工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。第5章 搬運(yùn)入庫(kù)第15條 倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第13條 待驗(yàn)物品應(yīng)單獨(dú)做賬，待符合入庫(kù)條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本，并注銷(xiāo)待驗(yàn)收賬。第4章 辦理入庫(kù)登記第11條 物品驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)并按入庫(kù)單內(nèi)容逐項(xiàng)登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第9條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)核對(duì)查實(shí)，做好驗(yàn)收記錄，一式兩份并提出意見(jiàn)交采辦人員負(fù)責(zé)澄清并進(jìn)行迅速處理。第7條 倉(cāng)儲(chǔ)人員需核對(duì)物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫(xiě)入庫(kù)單。第5條 倉(cāng)儲(chǔ)部以安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接受、入庫(kù)的時(shí)間。第3條 公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物品入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)庫(kù)管理，各部門(mén)配合工作。原材料采購(gòu)申請(qǐng)流程使用部門(mén) 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理申請(qǐng)物料采購(gòu)接受申請(qǐng)收集原料 企 業(yè) 資 料確定采購(gòu)內(nèi)容編制采購(gòu)計(jì)劃選擇合適供貨商洽談確定價(jià)格、供貨周期、借款方式編制采購(gòu)合同；簽訂采購(gòu)合同；采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽署采購(gòu)意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核、簽字備案總經(jīng)理簽字發(fā)出訂貨單跟蹤訂貨單物流接收貨物倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收貨物財(cái)務(wù)審核，訂購(gòu)合同與購(gòu)回物料是否相符，簽字付款總經(jīng)理審核簽字辦理原材料 剩 余 貨 款倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)（一） 入庫(kù)管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范物品入庫(kù)管理工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供保障，特制定本制