【正文】 《與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序》，對招投標、合同的審批、簽訂進行控制。d)本公司確定的任何附加的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括健康、安全與環(huán)境方面的要求。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，諸如產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、安全性、運輸貯罐的防泄漏等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附圖5《產(chǎn)品實現(xiàn)過程簡圖》。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司經(jīng)管法規(guī)部通過組織各分公司、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部等單位（部門）制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，制定技術(shù)改造項目、HSE隱患整改項目、節(jié)能節(jié)水項目和房屋新改擴建項目等，實現(xiàn)對產(chǎn)品實現(xiàn)、控制重要環(huán)境因素和不可接受風險的策劃，并對這些過程進行有效控制。 對項目建設(shè)中購置的設(shè)施，應在購置前應進行健康安全與環(huán)境評價，對運行維修過程中與規(guī)定的偏差應組織評審，找出原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境創(chuàng)造必要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品、活動和服務符合要求，為管理體系有效運行提供支持，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》。 設(shè)施的完整性 公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施進行控制與維護，使投入生產(chǎn)的所有項目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴建項目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責對特種設(shè)備進行管理。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務的輸入設(shè)備和管線等；c)應用軟件、器具、防護設(shè)施、應急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運輸、通訊等服務設(shè)施。 建立和保存人員的教育、培訓、技能、資格和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。b)通過培訓和教育，應確保員工認識到：——符合管理體系方針、程序和管理體系要求的重要性；——自身工作與其它有關(guān)活動的相關(guān)性、工作活動中實際或潛在的重大環(huán)境影響和高中度風險以及個人工作的努力和改進所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；——在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)體系要求，包括應急準備與響應方面的作用和職責；——偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓和意識包括 ：a)對能力不符合要求的人員實施相應的培訓或采取其他措施，使其能力滿足要求。培訓時應考慮不同層次的職責、能力、文化程度以及工作中的風險，評價所采取措施的有效性，并保持教育培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。無 人力資源 總 則 人事部編制PD/XSJ/QHSE 《人力資源控制程序》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場所內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響等人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要求，并對人力資源的需求、配置和評價進行控制。 各單位（部門）識別資源需求，或通過策劃、審核與定期評審資源的適宜性等活動乃至外審進行識別，履行審批手續(xù)后實施。 改進與驗證會議決定需采取改進措施時，由責任單位組織實施，管理者代表組織體系管理部門驗證。 管理評審輸入信息包括：a)內(nèi)部審核與合規(guī)性評價結(jié)果；b)目標和指標的實現(xiàn)程度；c)顧客反饋與其它外部相關(guān)方的交流信息；d)糾正措施和預防措施的狀況；e)可能影響管理體系的變更；f)以往管理評審的跟蹤措施；g)改進的建議；h)組織的健康、安全與環(huán)境績效； 評審實施與輸出 管理評審一般以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，參加人員對輸入內(nèi)容展開討論，對管理體系運行業(yè)績進行評價，并尋求改進的機會。 評審輸入 總經(jīng)理進行管理評審策劃，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部協(xié)助管理者代表編制管理評審計劃。a) PD/XSJ/QHSE 《應急準備與響應控制程序》 管理評審 總 則 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責編制PD/XSJ/《管理評審控制程序》，規(guī)定管理評審內(nèi)容和輸入、輸出要求，以及評審頻次與時機、方式、參加人員、改進的實施及驗證、記錄等方面的要求進行規(guī)定。對承包方與（或）供應方的抱怨及其他信息，由各單位分別接收，要求答復的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方。緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《應急準備與響應控制程序》。、整理和傳遞來自公司內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。，輔以其他可利用的通訊、宣傳工具，如會議、報刊、通報和網(wǎng)絡(luò)等。，并收集對管理體系的意見、建議等各種信息，對合理化建議進行采納、實施。 管理者代表總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部的職責與權(quán)限a) 負責制定公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計劃，落實質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標、指標及管理方案，并組織實施； b) 組織、落實領(lǐng)導干部生產(chǎn)要害部位（單位）安全承包工作；c) 組織開展危害因素辯識、風險評價、風險控制和環(huán)境因素識別、評價的策劃；d) 組織貫徹落實質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；e) 對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運行績效進行監(jiān)視和測量；f) 組織事故、事件的調(diào)查和處理；g) 組織公司員工參加管理體系知識培訓；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓；h) 組織管理體系文件的建立和實施；i) 協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作；j) 對不符合的糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查；l) 監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計劃的編制和實施；m) 落實本部門管理體系文件的其他要求；n) 對公司所屬各單位的管理體系運行進行指導。 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 《目標、指標和管理方案控制程序》b）PD/XSJ/QHSE 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》C）PD/XSJ/QHSE 《對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序》 職責、權(quán)限與溝通 a) 確定組織結(jié)構(gòu)和職責；b) 組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一責任人；c) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； d) 定期主持管理評審，保持和改進管理體系； e) 提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f) 任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。，實施部門或單位組織對新增危害因素進行識別和評價，并制定相應的控制措施，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和PD/XSJ/QHSE 《對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序》中的規(guī)定。 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責組織制定公司安全健康環(huán)保、技改、技措以及檢維修等專項管理方案。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責對策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。策劃的輸出文件應符合管理體系方針、目標，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部預先進行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，確保管理體系的完整性，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《變更控制程序》的規(guī)定。公司在出現(xiàn)下列情況下進行管理體系策劃：a) 按照管理體系標準要求建立、改進管理體系；b) 公司的管理體系方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生公司現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項及變更等。 過程識別過程識別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過程、確立目標和指標、確立體系結(jié)構(gòu)、過程體系改進。 總經(jīng)理每年在管理評審時，評價目標指標的適宜性和有效性。 公司經(jīng)管法規(guī)部采用統(tǒng)計方法，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目標、指標實施完成情況進行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報，作為持續(xù)改進的依據(jù)。 公司經(jīng)管法規(guī)部具體組織相關(guān)部門（單位）制定、評審、修訂公司總體目標、指標，目標和指標應具有可測量性、可檢查性。 策劃《目標、指標和管理方案控制程序》，規(guī)定目標和指標制定、分解、評審和批準、修訂和更新的控制要求和相應職責。，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。 管理體系方針應在公司范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹，并得到溝通和理解。建立和推行“綠色施工”管理是本公司促進文明工地，致力于環(huán)保和承擔社會責任的承諾?！翱茖W精細管理”是本公司管理體系運行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴格按照GB/T19001200Q/、規(guī)范化的管理模式。 公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學精細，安全健康控制風險；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進。a) PD/XSJ/QHSE 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》b) PD/XSJ/QHSE 《對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序》c) PD/XSJ/QHSE 《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》 管理方針 總經(jīng)理組織制定公司QHSE管理體系方針，并批準發(fā)布。 各單位（部門）負責相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要求的收集、宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進行動態(tài)有效的控制。、法規(guī)及其它要求，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場所，并組織傳達與實施。 法律法規(guī)及其它要求《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，并組織識別、獲取與公司活動、產(chǎn)品和服務中有關(guān)的法律、法規(guī)，對其適用性進行確認。 更新危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃每年進行一次，風險評價的結(jié)果和控制效果應形成文件并及時更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標的主要依據(jù)。d）風險評價采用定性和定量相結(jié)合的方法進行。b) 風險評價時要考慮特定危險事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重度。a)覆蓋公司所有活動或服務，具體包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施等；b)確定和識別危害因素應充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。 對危害因素辨識、風險評價和風險控制 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE 《對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序》，以持續(xù)進行危害因素辨識、風險評價和實施必要的控制措施。 環(huán)境因素更新環(huán)境因素識別和評價每年進行一次，必要時可隨時進行以便及時更新。c)環(huán)境因素分為兩個級別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。a)對已識別的環(huán)境因素按照事先規(guī)定的評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境因素。 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位（部門）開展環(huán)境因素識別，對公司生產(chǎn)活動和服務中的環(huán)境影響進行管理。 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理確立以增強顧客滿意為公司首要目標，并確保：a)方針、目標體現(xiàn)顧客滿意和法律法規(guī)要求；b)通過市場調(diào)查、預測或與顧客（包括潛在的）直接接觸，識別、確定顧客需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司要求，予以滿足；c)在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、收集和分析顧客意見、建議和抱怨信息，并圓滿處理；d)通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進行評價，并尋求改進。 對以計算機為承載媒體的記錄控制，執(zhí)行PD/XSJ/QHSE 《文件控制程序》?！队涗浨鍐巍?，對其進行動態(tài)管理，如有變化情況及時通知有關(guān)部門更新記錄。 各部門各單位的記錄應妥善保護，由專人負責保管，并進行登記。 需要歸檔的記錄必須用不退色的藍黑墨水或碳素墨水填寫。 記錄填寫應及時、真實、內(nèi)容完整，清楚地記載質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。 所有記錄應字跡清楚，標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。 質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部歸口管理，各部室及所屬單位負責各自范圍內(nèi)記錄的管理。網(wǎng)絡(luò)傳輸下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件信息，在使用前應對其有效性和真實性進行確認。 以磁介質(zhì)為承載媒體的文件，也應參照上述規(guī)定控制，同時應有專人負責，防止被更改或破壞。 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。，并由文件發(fā)放部門回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；銷毀作廢文件要審批，由相關(guān)部門執(zhí)行。 文件實行分級更改，需經(jīng)原審批部門審批，如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件分發(fā)用文件編碼進行控制，發(fā)布前應得到批準，確保文件是適宜的。 對每份文件要編碼，具體執(zhí)行PD/XSJ/《文件控制程序》的規(guī)定。 文件控制 制定和保持PD/XSJ/《文件控制程序》，對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、修改和作廢進行控制。 管理手冊本公司按照GB/T190012008標準、GB/T50430—2007標準和Q/，內(nèi)容覆蓋了管理體系全部要素及其相互作用的描述。 文件要求 總則，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項活動開展?？刂祁愋秃统潭热Q于供方提供的產(chǎn)品或服務對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護產(chǎn)生的影響，以及公司在外包過程中的分擔程度。 總要求為滿足顧客、法律法規(guī)及其它要求，增進顧客和相關(guān)方滿意，節(jié)約資源能源，預防事故和控制風險，公司按照國家、行業(yè)、上級單位、本單位總結(jié)的管理經(jīng)驗等要求建立QHSE管理體系，確定體系的界限和范圍，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性。本手冊在下列情況下由公司總經(jīng)理主持換版：a) 頒布了新的管理體系標準；b) 生產(chǎn)經(jīng)營或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應新的形勢與環(huán)境； c) 手冊不