【正文】 發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），實(shí)際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分。KPI指標(biāo)庫XXXXX有限公司2011年 月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況1044 / 44生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計(jì)劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12成本控制指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場營銷指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/營銷預(yù)算費(fèi)用檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時性準(zhǔn)確性是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況9考核工作完成的及時性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10