【摘要】集團公司差旅費管理制度第一章?總則一、目的為規(guī)范公務出差流程,控制費用,降低成本,提高出差效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷流程,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于集團本部及各公司全體員工。第二章?制度內(nèi)容一、規(guī)范1、出差定義:指員工因工作需要到異地辦理事務。2、出差審
2025-04-13 21:24
【摘要】蘭州西熱東輸經(jīng)營公司差旅費管理辦法第一章總則 第一條為加強和規(guī)范經(jīng)營公司差旅費管理,推進厲行節(jié)約反對浪費,進一步控制和壓縮差旅費用的支出,根據(jù)《中央和國家機關差旅費管理辦法》和《蘭州市市級黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》,并結合公司實際,特制定本辦法?! 〉诙l本辦法適用于公司各部門、分公司。第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所
2025-04-21 01:06
【摘要】差旅費管理制度第一條為配合公司業(yè)務需要,須調(diào)派員工出差。第二條員工出差依下列程序辦理手續(xù)。1.出差前填寫“出差人員審批表”。出差期限由派遣人員視情況需要,事先予以批準。2.憑核準的“出差人員審批表”向財務部借支批準核定的差旅費。出差返回后,應于5日內(nèi)填寫“差旅費報銷單”并及時結清差旅費借款。第三條出差的審批權限規(guī)定如下:
2025-04-23 05:41
【摘要】差旅費報銷管理制度(修訂版)?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度,加強員工因公出差的管理,現(xiàn)結合公司實際,對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂,希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督,以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預算等,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導及總經(jīng)理批準后方可出差。員
【摘要】第一篇:企業(yè)差旅費管理制度 企業(yè)差旅費管理制度 為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況,特制定本制度。 一、公司員工出差分為: 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當日...
2024-11-03 23:59
【摘要】第一篇:小學差旅費管理制度 學校差旅費管理制度 為管好用好義務教育經(jīng)費保障機制改革資金,充分發(fā)揮資金使用效益,進一步規(guī)范學校的管理,特制定本制度。 一、差旅費的標準 1、我校工作人員因公事出差...
2024-11-04 04:37
【摘要】企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,...
2024-10-19 09:26
【摘要】第一篇:學校差旅費管理制度 /4 重慶市璧山區(qū)龍江九年制學校 差旅費審批管理辦法 為了加強和規(guī)范差旅費的管理,根據(jù)《重慶市璧山區(qū)差旅費管理暫行辦法》和《重慶市璧山區(qū)教育委員會關于轉(zhuǎn)發(fā)的通知的...
2024-11-04 03:49
【摘要】深圳市金佳禾生物醫(yī)藥有限公司文件使用類型:文件參與人:項目人員姓名/職位簽名/日期起草人審核人批準人該文件分發(fā)到以下部門辦公室:序號部門名稱序號部門名稱1行政人事部2財務部公司外派及出差補貼標準暫行辦法目錄
2025-04-13 20:22
【摘要】第一篇:差旅費報銷管理制度 沈陽xxxx設備工程有限公司 差旅費報銷管理制度 (編號:HF-2018-QB-020) 一、目的 規(guī)范公司差旅費報銷流程和標準,提高工作效率,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的...
2024-10-25 09:25
【摘要】第一篇:公司差旅費管理制度 公司差旅費管理辦法 為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,本著勤儉、必需、嚴謹、易行的原則,結合我公司實際,制定本制度。 一、定義 差旅費是指離開贛州...
2024-11-04 00:47
【摘要】第一篇:差旅費報銷管理制度 差旅費報銷管理制度 第一章總則 第一條為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,完善差旅費報銷程序及標準,本著勤儉節(jié)約、合理開銷的原則,制定本制度。第二條出差定義 本制度所指出差是...
2024-10-21 10:08
【摘要】差旅費報銷管理制度(修訂版)?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度,加強員工因公出差的管理,現(xiàn)結合公司實際,對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂,希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督,以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預算等,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導及總經(jīng)理批
【摘要】中信國檢信息技術有限公司差旅費用管理制度(試行)為了加強差旅費用的管理和控制,有效的執(zhí)行公司整體預算,現(xiàn)將員工因公出差和費用管理做出如下規(guī)定:一、出差的審批:因公出差,需在出差前填寫《出差申請單》(財務部/行政部領?。?。詳細說明出差地點、事由、同行人員及預算。預算在1萬元以內(nèi)的,由分管副總裁和財務總監(jiān)簽批;預算在1萬元以上的,由分管副總裁、總裁和財務總監(jiān)簽批;副總裁和總裁助理
2024-08-29 18:47