上海市電力公司市區(qū)供電公司審計專職行為規(guī)范考評表-文庫吧資料
2025-04-13 22:40本頁面
【正文】 檢查1月下旬內控制度是否完整、適用各分公司的物資采購情況3月上旬以抽查為主，采購單位是否超越規(guī)定范圍各分公司營業(yè)外收支情況1月下旬營業(yè)外收支的范圍是否符合財務的有關規(guī)定過分公司的固定資產新增或報廢情況1月下旬新增固定資產建卡的及時性，報廢資產的合法性額外工作事項被考核人簽名： 考核人簽名： 日期： 職位：部門：考核人姓名：考評期限：職位：部門：被考核人姓名：? 總體績效回顧– 哪些目標已經達到– 哪些目標還未達到– 哪些客觀條件對達到目標產生了積極或消極影響? 下一考核期內的目標設定總績效分數 %工
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