房地產公司各部門績效考核指標-文庫吧資料
2025-04-13 21:36本頁面
【正文】 情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指導、培訓情況專用指標采購計劃完成率30%采購計劃，實際供應情況季 度分管總監(jiān)反映采購計劃的完成情況物資采購質量合格率15%質量檢測報告，工程部季 度分管總監(jiān)反映物資采購的質量材料價格合理性15%《材料價格表》及工程總監(jiān)調查記錄季 度分管總監(jiān)反映在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平供應商管理質量5%《供應商名錄統(tǒng)計表》《供應商評估報告》季 度分管總監(jiān)反映供應商更新及時性和評估報告質量（一）一般指標一般指標參看附件1：部門經(jīng)理績效考核通用指標說明（二）專用指標采購計劃完成率（1）指標理解采購計劃完成率= 實際采購金額/計劃采購金額100％；（2）指標量化方法考核內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分采購計劃完成率 30%≥95%＜95%≥90%＜90%≥85%＜85%≥80%＜80%物資采購質量合格率（1）指標理解物資采購質量合格率= 未被退貨量/采購總量100％；（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分物資采購質量合格率15%≥98%＜98%≥96%＜96%≥94%＜94%≥92%＜92%材料價格合理性（1）指標理解材料價格合理性，指在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平，從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價格的比較兩方面考察。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的前期策劃成本與預算的成本的偏差情況。因而對該項指標分為三項分指標：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質量。（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應辦理手續(xù)的比率。（2）當年土地計劃購置完成率，反映當年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標要求的完成情況。市場需求分析報告指開發(fā)部對細分的房地產市場需求進行詳盡的調研和分析所提交的報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產業(yè)的發(fā)展狀況：房地產企業(yè)的動態(tài)、國家或當?shù)卣雠_的政策對房地產業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提交的報告。 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產100%（2）銷售收入計劃達成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值100%（3）存貨周轉率=銷售成本/平均存貨100%（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。存貨周轉率20%財務報表年度總經(jīng)理考核在一定周期內樓盤的銷售速度，影響存貨周轉的情況。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1工程設計的進度管理20%進度計劃編制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2工程設計的成本偏差率20%成本偏差率100%＜10%＜5%≥10%＜5%≥5%＜10%≥5%≥10%3工程設計方案的質量60%設計方案的各項技術經(jīng)濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合理性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求市場拓展部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標銷售收入計劃達成率20%財務報表年度總經(jīng)理考核銷售計劃的完成情況。工程設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏差情況。因而對該項指標分為三項分指標：工程設計的進度管理、工程設計的成本偏差率、工程設計方案的質量。（5）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。工程質量的優(yōu)良率10%驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對項目工程質量的管理和控制施工圖的圖紙差錯率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的審核的效果。核心指標項目設計方案及招標工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工過程中的質量控制效果。重大財務決策有效性15%對提高資產使用效率、降低產品成本方面的財務決策高效可行30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對投融資方面的財務決策高效可行40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修訂財務制度和政策，改進財務制度和財務政策有效性30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值目標值）/目標值100%100%=0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%工程管理部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者
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