【正文】 銷售額達(dá)成率月度考核財務(wù)部處方藥部銷售額增長率任務(wù)達(dá)成率銷售費(fèi)用回款比實際銷售費(fèi)用/實際回款銷售回款終端覆蓋率現(xiàn)有終端覆蓋/目標(biāo)終端覆蓋月度考核處方藥部處方藥部新開發(fā)醫(yī)院品種次統(tǒng)計新開發(fā)客戶數(shù)量月度考核銷管部處方藥部重點產(chǎn)品銷量統(tǒng)計重點產(chǎn)品銷量月度考核銷管部處方藥部人均產(chǎn)出處方藥總銷量/處方藥銷售代表數(shù)月度考核銷管部處方藥部客戶滿意處方藥制度政策合理性、執(zhí)行力度？5執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核處方藥部處方藥部抽樣檢查季度考核審計部處方藥部流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部處方藥部有效客戶投訴統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦處方藥部終端客戶（醫(yī)生、藥店）的數(shù)量客戶銷量/同期去年銷量季度考核銷管部處方藥部團(tuán)隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核處方藥部隊伍建設(shè)辦事處管理規(guī)范5規(guī)范行為描述季度考核處方藥部員工流失率員工離職人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源部處方藥部員工技能提升講課/ 產(chǎn)品知識/員工技能評估表/拜訪技巧年度考核人力資源部處方藥部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程次數(shù)、質(zhì)量年度考核處方藥部處方藥部資源整合VIP客戶關(guān)系維護(hù)10VIP客戶的數(shù)量、質(zhì)量年末考核處方藥部處方藥部年末考核處方藥部處方藥部營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先財務(wù)報表及時性實際完成時間Vs規(guī)定完成時間月度考核財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)報表準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)出錯率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/關(guān)鍵數(shù)據(jù)個數(shù)月度考核審計部財務(wù)部辦事處財務(wù)審計的準(zhǔn)確性、規(guī)范性抽樣審核月度考核審計部財務(wù)部財務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務(wù)部公司財務(wù)政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計部財務(wù)部客戶有效投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務(wù)部團(tuán)隊合作關(guān)鍵行為月度考核財務(wù)部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部財務(wù)部辦事處財務(wù)人員管理有效性 調(diào)查問卷季度/年末考核審計部財務(wù)部資源整合預(yù)算合理性 (實際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用)/預(yù)算費(fèi)用月度考核財務(wù)部財務(wù)部營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計部人力資源部客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部團(tuán)隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員數(shù)量/計劃招聘人員數(shù)量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)/調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部第五部分：生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)體系生產(chǎn)中心KPI指標(biāo)體系 關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合生產(chǎn)部u 工藝創(chuàng)新、改進(jìn)數(shù)量及質(zhì)量u 客戶有效投訴次數(shù)u 相關(guān)制度的完善、合理 u 生產(chǎn)流程優(yōu)化 u 人才配置合理性u 團(tuán)隊合作u 產(chǎn)品一次合格率u 事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)u 與競爭對手相比同類產(chǎn)品的制造成本(自身相比成本節(jié)約)(物料消耗)(工時消耗)(能耗)u GMPu 操作過程規(guī)范物控部u 客戶有效投訴次數(shù)u 物流管理體系制度完善、合理、有效性u 物控流程優(yōu)化u 人才配置合理性u 團(tuán)隊合作u 物料成本（采購、倉儲、儲運(yùn)）(費(fèi)用比)(由銷管部承擔(dān))u 物料質(zhì)量u GMPu 過程規(guī)范品管部u 客戶有效投訴次數(shù)u 品質(zhì)管理體系制度完善、合理、有效性u 品管流程優(yōu)化u 人才配置合理性u 團(tuán)隊合作u 質(zhì)量成本(檢驗費(fèi)用、返工、退貨、人員工資、非質(zhì)量退貨由銷管部承擔(dān)、客戶投訴(和質(zhì)量有關(guān))) u 事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)u GMP人行部u 客戶有效投訴次數(shù)u 政策、制度執(zhí)行及時性、有效性u 人力資源制度完善與流程優(yōu)化u 人才配置合理性u 員工成長指數(shù)u 工人隊伍配置的合理性u 組織氛圍建設(shè)u 團(tuán)隊合作u GMPu 后勤費(fèi)用控制(清潔費(fèi)用、車輛、人員、綠化費(fèi)、辦公用品費(fèi)、宿舍管理等)工程部u 客戶有效投訴次數(shù)u 工程管理體系的有效性u 工程流程優(yōu)化u 人才配置合理性u 團(tuán)隊合作u 工程成本(公用系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)、維修費(fèi)、單項工程的預(yù)算合理性與實際發(fā)生費(fèi)用)u 工程質(zhì)量u 事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)u GMPu 過程規(guī)范財務(wù)部u 客戶有效投訴次數(shù)u 生產(chǎn)中心政策、制度健全、合理；公司制度流程執(zhí)行及時性、有效性u 財務(wù)流程優(yōu)化u 財務(wù)報表及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性u 產(chǎn)值成本率u 人才配置合理性u 團(tuán)隊合作u 生產(chǎn)中心預(yù)算分析u 生產(chǎn)中心成本總控生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)卡 關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)制造優(yōu)秀質(zhì)量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本各項成本匯總/總成本預(yù)算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心客戶滿意制度流程完善、已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部生產(chǎn)中心執(zhí)行力度調(diào)查問卷(出錯次數(shù)/季度)季度考核審計部生產(chǎn)中心隊伍建設(shè)關(guān)鍵員工管理核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源部生產(chǎn)中心 生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)卡生產(chǎn)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新工藝創(chuàng)新、改進(jìn)數(shù)量專家評定，統(tǒng)計數(shù)量季度考核專家評審團(tuán)生產(chǎn)部客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦生產(chǎn)部相關(guān)制度完善、合理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部生產(chǎn)部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部生產(chǎn)部團(tuán)隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核生產(chǎn)部制造優(yōu)秀產(chǎn)品一次合格率一次檢驗合格產(chǎn)品/產(chǎn)品總量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)統(tǒng)計次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部制造成本控制(物料、工時、能源)成本計算/預(yù)算成本月度考核財務(wù)部生產(chǎn)部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)卡物控部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦物控部物控體系制度完善、合理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核