電子稅務局常見問題和解答-文庫吧資料
2025-04-01 02:55本頁面
【正文】 變動表）。所有者權益變動年報表每年1月申報一次，此表僅在地稅申報，國稅沒有此表。執(zhí)行小企業(yè)會計準則的：輔導資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三個表的季報或月報，再加上這三個表的年報，共6個表。企業(yè)財務人員不能憑自己經(jīng)驗認定自己是月報還是季報，必須與稅務機關認定一致才可以。從8月份起，身份證號長度強制監(jiān)控18位，原來15位老身份證號的，從本月開始金三不能申報，電子稅務局不能審核，當然也不能申報?(我測試一次審核不通過，另一次審核通過，此處有疑問)身份證號最后一位是X的，X必須大寫，小寫不行。（3）身份證號和名字不對應的，能打出來但是打出來的是錯誤的，根本不能使用?！咀⒁狻總€人所得稅身份證號不對引發(fā)個稅完稅證明打不出來的問題：（1）會計匯總多人的個稅算在一個人身上，總數(shù)沒少交，但是具體到每個人的個人所得稅完稅證明打不出來。審核是否通過會在第一列顯示結(jié)果，審核通過后直接點擊申報即可，然后到繳款頁面進行劃款（本頁面只能申報不能劃款）。填完后保存并關閉模板。而且支持按列粘貼，全表自動計算。而且Excel必須要使用注冊版，“未注冊”版本不行。3500元以下不交工資個稅，這個3500填在第21列減除費用，千萬不要填在第9列免費所得。第9—第19列是選填列，有責填，沒有不填。納稅人姓名、證照類型、證照號碼、所得項目、所得期間起止、收入額，這些是必填寫，可以按列粘貼。張三1，張三2這種不許出現(xiàn)。是否明細申報，選擇“是”。（二） 企業(yè)需要申報的人比較多，需要使用模板的。審核是否通過會在第一列顯示結(jié)果，審核通過后直接點擊申報即可，然后到繳款頁面進行劃款（本頁面只能申報不能劃款）。最后一個基礎信息a表應當填上。以此類推，點擊新增繼續(xù)填寫下一個人。點擊左上角“新增”，跳出填寫頁面，必填項：是否明細申報、姓名，證件類型、證件號碼（此欄后面有個放大鏡，此處不能使用，放大鏡查詢出的數(shù)據(jù)是錯的），所得項目（選擇正常工資薪金后減除費用欄會自動帶出3500），稅款屬期（屬期自動帶出來），收入額，（收入后面的保險、公積金、年金等沒有標紅色星號的項目為選填，有則填，沒有可以空著不填），收入額填寫后，頁面下部的稅率、速算扣除數(shù)、應納稅額等內(nèi)容都會自動帶出來，無需人工計算。在此頁面進行填寫或?qū)?、審核、申報等重要步驟。進入申報頁面后，首先點擊左上角“新增”按鈕，跳出填寫窗口，頁面上部有一排按鈕，默認在第一個“納稅人基本信息”（通過點擊表名可以切換到后面的扣繳頁面、減免事項報告表、商業(yè)保險明細表、基礎信息表頁面等附表頁面），首先填寫企業(yè)基本信息，部分信息已經(jīng)自動帶出，只需要填所屬行業(yè)和經(jīng)辦人2項，填完點擊保存?！静僮鳌靠劾U個稅位置在首頁最上面一排大按鈕第2個“電子報稅”——“輔助功能”——扣繳個人所得稅申報（最后一個）。原因不明。原因不明。殘保金。房產(chǎn)稅、土地稅未到征期，目前還沒遇到，不能測試。有納稅人說自己是增值稅一般納稅人，應該月報。8月4日電子稅務局首頁發(fā)了一個通知：關于調(diào)整部分納稅人企業(yè)所得稅納稅期限由按月改為按季申報。（4）填報時要先選中稅源編號，填表項目、品目、適用稅額會自動帶出來。（2）申報表位置在“全部申報表”——“財產(chǎn)行為稅”欄目下面。水資源稅。還有人用扣繳工資表報生產(chǎn)經(jīng)營所得，而且還申報成功了，這個跟輔導錯誤有關系。這種情況目前只能到大廳申報，不能修改稅費種認定，否則會出未申報。如果屬期選擇2017年3月，系統(tǒng)又會提示：屬期內(nèi)沒有輔導。老戶大部分可以成功申報，但是有個別戶申報不成功，原因不明，有的帶不出投資人信息，有的申報后扣款不成功。投資人名稱那里可以下拉，按投資人逐個填寫。個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得A表。問題產(chǎn)生原因不明。城教地。印花稅。問的最多的是納稅人找不到這個報表的創(chuàng)建位置，它的位置在首頁——全部申報表（頁面右上角）——最下面一個。通過
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