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正文內(nèi)容

電子稅務(wù)局常見問題和解答-文庫吧資料

2025-04-01 02:55本頁面
  

【正文】 變動(dòng)表)。所有者權(quán)益變動(dòng)年報(bào)表每年1月申報(bào)一次,此表僅在地稅申報(bào),國稅沒有此表。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的:輔導(dǎo)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三個(gè)表的季報(bào)或月報(bào),再加上這三個(gè)表的年報(bào),共6個(gè)表。企業(yè)財(cái)務(wù)人員不能憑自己經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定自己是月報(bào)還是季報(bào),必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定一致才可以。從8月份起,身份證號(hào)長度強(qiáng)制監(jiān)控18位,原來15位老身份證號(hào)的,從本月開始金三不能申報(bào),電子稅務(wù)局不能審核,當(dāng)然也不能申報(bào)?(我測試一次審核不通過,另一次審核通過,此處有疑問)身份證號(hào)最后一位是X的,X必須大寫,小寫不行。(3)身份證號(hào)和名字不對(duì)應(yīng)的,能打出來但是打出來的是錯(cuò)誤的,根本不能使用?!咀⒁狻總€(gè)人所得稅身份證號(hào)不對(duì)引發(fā)個(gè)稅完稅證明打不出來的問題:(1)會(huì)計(jì)匯總多人的個(gè)稅算在一個(gè)人身上,總數(shù)沒少交,但是具體到每個(gè)人的個(gè)人所得稅完稅證明打不出來。審核是否通過會(huì)在第一列顯示結(jié)果,審核通過后直接點(diǎn)擊申報(bào)即可,然后到繳款頁面進(jìn)行劃款(本頁面只能申報(bào)不能劃款)。填完后保存并關(guān)閉模板。而且支持按列粘貼,全表自動(dòng)計(jì)算。而且Excel必須要使用注冊(cè)版,“未注冊(cè)”版本不行。3500元以下不交工資個(gè)稅,這個(gè)3500填在第21列減除費(fèi)用,千萬不要填在第9列免費(fèi)所得。第9—第19列是選填列,有責(zé)填,沒有不填。納稅人姓名、證照類型、證照號(hào)碼、所得項(xiàng)目、所得期間起止、收入額,這些是必填寫,可以按列粘貼。張三1,張三2這種不許出現(xiàn)。是否明細(xì)申報(bào),選擇“是”。(二) 企業(yè)需要申報(bào)的人比較多,需要使用模板的。審核是否通過會(huì)在第一列顯示結(jié)果,審核通過后直接點(diǎn)擊申報(bào)即可,然后到繳款頁面進(jìn)行劃款(本頁面只能申報(bào)不能劃款)。最后一個(gè)基礎(chǔ)信息a表應(yīng)當(dāng)填上。以此類推,點(diǎn)擊新增繼續(xù)填寫下一個(gè)人。點(diǎn)擊左上角“新增”,跳出填寫頁面,必填項(xiàng):是否明細(xì)申報(bào)、姓名,證件類型、證件號(hào)碼(此欄后面有個(gè)放大鏡,此處不能使用,放大鏡查詢出的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的),所得項(xiàng)目(選擇正常工資薪金后減除費(fèi)用欄會(huì)自動(dòng)帶出3500),稅款屬期(屬期自動(dòng)帶出來),收入額,(收入后面的保險(xiǎn)、公積金、年金等沒有標(biāo)紅色星號(hào)的項(xiàng)目為選填,有則填,沒有可以空著不填),收入額填寫后,頁面下部的稅率、速算扣除數(shù)、應(yīng)納稅額等內(nèi)容都會(huì)自動(dòng)帶出來,無需人工計(jì)算。在此頁面進(jìn)行填寫或?qū)?、審核、申?bào)等重要步驟。進(jìn)入申報(bào)頁面后,首先點(diǎn)擊左上角“新增”按鈕,跳出填寫窗口,頁面上部有一排按鈕,默認(rèn)在第一個(gè)“納稅人基本信息”(通過點(diǎn)擊表名可以切換到后面的扣繳頁面、減免事項(xiàng)報(bào)告表、商業(yè)保險(xiǎn)明細(xì)表、基礎(chǔ)信息表頁面等附表頁面),首先填寫企業(yè)基本信息,部分信息已經(jīng)自動(dòng)帶出,只需要填所屬行業(yè)和經(jīng)辦人2項(xiàng),填完點(diǎn)擊保存。【操作】扣繳個(gè)稅位置在首頁最上面一排大按鈕第2個(gè)“電子報(bào)稅”——“輔助功能”——扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)(最后一個(gè))。原因不明。原因不明。殘保金。房產(chǎn)稅、土地稅未到征期,目前還沒遇到,不能測試。有納稅人說自己是增值稅一般納稅人,應(yīng)該月報(bào)。8月4日電子稅務(wù)局首頁發(fā)了一個(gè)通知:關(guān)于調(diào)整部分納稅人企業(yè)所得稅納稅期限由按月改為按季申報(bào)。(4)填報(bào)時(shí)要先選中稅源編號(hào),填表項(xiàng)目、品目、適用稅額會(huì)自動(dòng)帶出來。(2)申報(bào)表位置在“全部申報(bào)表”——“財(cái)產(chǎn)行為稅”欄目下面。水資源稅。還有人用扣繳工資表報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得,而且還申報(bào)成功了,這個(gè)跟輔導(dǎo)錯(cuò)誤有關(guān)系。這種情況目前只能到大廳申報(bào),不能修改稅費(fèi)種認(rèn)定,否則會(huì)出未申報(bào)。如果屬期選擇2017年3月,系統(tǒng)又會(huì)提示:屬期內(nèi)沒有輔導(dǎo)。老戶大部分可以成功申報(bào),但是有個(gè)別戶申報(bào)不成功,原因不明,有的帶不出投資人信息,有的申報(bào)后扣款不成功。投資人名稱那里可以下拉,按投資人逐個(gè)填寫。個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得A表。問題產(chǎn)生原因不明。城教地。印花稅。問的最多的是納稅人找不到這個(gè)報(bào)表的創(chuàng)建位置,它的位置在首頁——全部申報(bào)表(頁面右上角)——最下面一個(gè)。通過
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