小公司差旅費用報銷制度-文庫吧資料
2024-10-30 11:29本頁面
【正文】 同時，當天以級次高者計算。 餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，采取定額補貼，超支自負，節(jié)約歸己的原則，并且不需要上交餐費發(fā)票 ，按出差天數(shù)計算 。 5. 除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則， 如前一次的差旅費沒有報銷結(jié)清，則 不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。 3. 出差的 火車票及往返機票（日期可簽轉(zhuǎn)） 可 由行政部門統(tǒng)一訂購 ，由出差人員結(jié)算。 第 1 頁 共 3 頁 差旅費報銷制度 一、 差旅費借款及報銷流程 1. 員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費 金額 （具體標準參見以下規(guī)定） 等 ，經(jīng)上級主管簽字批準后方可辦理相關(guān)手續(xù)。 2． 預(yù)借差旅費需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)助理處，財務(wù)部統(tǒng)一將借款支付到出差人的招商銀行 一卡通。 4. 出差人員應(yīng)在回
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