【正文】 目收 入支 出利 潤備 注原種鵝、繁殖場表2 飼養(yǎng)****鵝原種場經(jīng)濟(jì)效益測算表項 目數(shù)量單位單價（元）金額(萬元)備 注收入父母代種雛120萬只151800淘汰種鵝4萬只40160商品雛40萬只6240小計1602200飼養(yǎng)成本種雛飼料3000噸1600480疫苗藥物4萬只2500010水電費(fèi)376萬度4250墊料120噸300工資及附加160人120018個月后備種鵝培育費(fèi)4萬只100400土地租金225飼養(yǎng)鵝折舊費(fèi)利息支出107其他127運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi)小計利 潤注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期，計18個月。④ 爭取國家貼息貸款。② 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費(fèi)用，共同開展優(yōu)質(zhì)鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。其中飼料需1500噸，計240萬元；；水；疫苗、藥品費(fèi)5萬元；后備種鵝培育費(fèi)200萬元；土地租金31萬元；； 折舊費(fèi)50..5萬元；。運(yùn)行維持費(fèi)用⑴ 維持費(fèi)用估計項目建成后，為維持****鵝品種選育與擴(kuò)繁、雜交配套系選育以及品種儲備的正常進(jìn)行，每年需要貼補(bǔ)80萬元。項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組 長：范 健 ****大學(xué)副校長副組長：徐國來 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長吳圣龍 ****大學(xué)自然科學(xué)處處長成 員：趙萬里 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 ****大學(xué)財務(wù)處處長黃 勤 ****大學(xué)實驗室與設(shè)備管理處處長吉钅監(jiān) 宏 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項目建設(shè)期成立項目技術(shù)實施小組，負(fù)責(zé)****鵝選育、雜交配套系的培育與擴(kuò)繁等工作技術(shù)實施小組成員名單組 長：趙萬里 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授副組長：戴國俊 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授謝愷舟 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授成 員：李擁軍 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授田 野 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問李建國 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問 潘九田 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工包 慶 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟(jì)師 朱國強(qiáng) ****大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授劉大林 ****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授項目建設(shè)期成立項目實施工程建設(shè)小組，負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)進(jìn)度安排，工程質(zhì)量管理等工作。項目建設(shè)規(guī)劃已獲立項批復(fù)（見附件）。（二）資金籌措本項目總投資為1000萬元，其中申請2011年農(nóng)業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。經(jīng)計算，建設(shè)總投資1000萬元，添置配套儀器設(shè)備費(fèi)用134 萬元，鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬元，其它費(fèi)用25萬元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預(yù)算已在表10中列出。表13 砂石路（950m）工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、土方工程機(jī)械鏟除m94032820人工修整m940846二、底層土床10%灰土㎡28201131020機(jī)械壓實㎡282012820三、路面鋪設(shè)石子T5527918鋪設(shè)工資工日38552090機(jī)械壓實㎡282012820四、路面封層石子T555041鋪設(shè)工資工日1155605五、其它費(fèi)用工程管理費(fèi)元759801520工程勘測費(fèi)元75980760質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元75980760六、稅金元790203951合 計829711引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。260225720切割片片14040油氈筒640240二、機(jī)械費(fèi)2108三、人工費(fèi)普工工資工日38752850技工工資工日82554510四、其他費(fèi)用工程設(shè)計費(fèi)元520611562工程監(jiān)理費(fèi)元520611041工程建設(shè)管理費(fèi)元520611041工程勘測費(fèi)元52061208質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元52061104五、稅金元560172801合 計58818新建砂石路（950m）。其工程預(yù)算表見表12。2865018200出水池m179。其工程預(yù)算表見表11。其工程預(yù)算表見表10。15500二、人工費(fèi)普工工資工日14005577000技工工資工日10007575000開槽工日工日16005588000三、其他費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用臺時28120033600還槽土方m179。其工程預(yù)算表見表9。7230016100樓板及門頭跳塊45502250鋁合金門窗套3040012000大瓦片400072001油漆涂料㎡75040300001土方m179。其工程預(yù)算表見表8。表7 擴(kuò)建孵化中心550㎡工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)水泥T7829523010黃砂T3105216120石子T180559900紅磚塊7000022400鋼材T420031500大料片270036450彩鋼夾芯板㎡700075525000鋁合金門窗套154006000油漆涂料㎡4104016400土方m179。9807573500四、施工管理費(fèi)項32000五、計劃利潤項24000合 計549045擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550 m2。10800131404001模具租金㎡75080600001其它輔材項15000二、人工費(fèi)普工工資工日7505541250技工工資工日8507563750三、其他費(fèi)用項65000四、施工管理費(fèi)項35000五、計劃利潤項17000合 計1574740表6 新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場9600m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)水泥T14529542775黃砂T7605239520石子T3205517600紅磚塊25000080000鋼材T420010500鋼筋砼薄板塊9605552800二、人工費(fèi)普工工資工日4505524750技工工資工日6807551000三、機(jī)械費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用臺時28120033600電費(fèi)項2500看管保養(yǎng)工資項4500開槽土方m179。其工程預(yù)算表見表5~6。12507593750四、施工管理費(fèi)項32000五、計劃利潤項28000合 計604620新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200 m2，陸上運(yùn)動場2400 m2，水上運(yùn)動場1200 m2。表3 改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)水泥T9529528025黃砂T3655218980石子T105555775紅磚塊12500040000彩鋼夾芯板㎡360075270000方管根15012018000大料片552700148500鋁合金門窗套361866696油漆涂料㎡10150015000其它輔材項150001護(hù)欄㎡13207599000二、人工費(fèi)普工工資工日3275517985技工工資工日2487518600三、其他費(fèi)用項29000四、施工管理費(fèi)項20000五、計劃利潤項24000合 計774561表4 改造陸上、水上運(yùn)動場9600m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)水泥T15229544840黃砂T7205237440石子T3805520900紅磚塊27000086400鋼材T420013440鋼筋砼薄板塊11205561600二、人工費(fèi)普工工資工日5805531900技工工資工日6707550250三、機(jī)械費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用臺時27120032400電費(fèi)項3200開槽土方m179。10807581000四、施工管理費(fèi)項28000五、計劃利潤項18000合 計498910改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運(yùn)動場6400 m2，水上運(yùn)動場3200 m2。8250131072501其它輔材項15000二、人工費(fèi)普工工資工日2655514575技工工資工日2257516875三、機(jī)械費(fèi)用臺時12120014400四、其他費(fèi)用項23000五、施工管理費(fèi)項28000六、計劃利潤項32000合 計1039550表2 鵝舍水陸運(yùn)動場7500㎡工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)水泥T11029532450黃砂T6605234320石子T2805515400紅磚塊23000073600鋼材T42009240鋼筋砼薄板塊8605547300二、人工費(fèi)普工工資工日4155522825技工工資工日6257546875三、機(jī)械費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用臺時23120027600電費(fèi)項2200看管保養(yǎng)工資項3500開槽土方m179。其工程預(yù)算表見表1~2。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價說明。八、項目建設(shè)內(nèi)容土建工程（水工工程）：詳細(xì)說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、建筑結(jié)構(gòu)及造價。完善****鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)****鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。種草養(yǎng)鵝250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室240 m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200 m2，陸上運(yùn)動場2400 m2，水上運(yùn)動場1200 m2。新建標(biāo)