【正文】 0000650001105076050201150000650001105076050累計17000022100037570258570根據(jù)銷售收入預測表及總成本預測表，編制利潤預測表。根據(jù)項目單位成本構成及相對穩(wěn)定性，考慮項目利潤水平比此產(chǎn)品價格將保持平衡。本產(chǎn)品為高科技、高附加值，單位成本在25%左右進行異動對經(jīng)營目標、利潤不會有太大影響。⑶加強采購管理，穩(wěn)定供貨渠道，伴隨著產(chǎn)量的增大，都會降低原材料對成本的影響。根據(jù)項目需求，編制新增固定資產(chǎn)投資估算見表51和流動資金估算見表52，其中新增固定資金投資6000萬元；新增流動資金4000萬元表51 新增固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量單價總價備注2電子計量配電機組5套62310國產(chǎn)3高速混合機SHL2200/5005臺國產(chǎn)4切粒機LQ9005臺國產(chǎn)5破碎機SWP3205臺國產(chǎn)6均料機20立方米,不銹鋼5臺國產(chǎn)7振動機ZDS8125臺國產(chǎn)8真空干燥機200/H5臺國產(chǎn)9吹干機5KW5臺國產(chǎn)10不銹鋼水槽10M5臺國產(chǎn)11上料機300KG/H5臺國產(chǎn)12半自動成品包裝系統(tǒng)1T/H5套113國產(chǎn)13消防、環(huán)保、車間通風、隔離SZ75100SS75805套國產(chǎn)14雙螺桿擠出機組WPδ905套10005000進口組合沖擊試驗機IT5031臺33國產(chǎn)簡支梁沖擊試驗機IT5031臺1717國產(chǎn)邵氏硬度計D2021臺77國產(chǎn)電子天平JASCO1臺33國產(chǎn)收縮率測定儀1臺國產(chǎn)合計（人民幣）6000表52 新增流動資金估算表 單位：萬元序號項目金額備注1購買原材料33912燃料及動力613工資及福利1294其他制造費用1645管理費用1256銷售費用1227財務費用9合計4000企業(yè)自籌95000萬元，主要來自本企業(yè)資本金、銀行貸款及經(jīng)營收入現(xiàn)金投入，財務上有保證；申請無償資助500萬元。環(huán)境污染防治的主要依據(jù)如下法規(guī)：《中華人民共和國環(huán)境保護法》《建設項目環(huán)境保護設計的規(guī)定》《工業(yè)“三廢”排放試行標準》GBJ473《污水綜合排放標準》GB897888《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996《城市區(qū)域噪聲標準》GB309693（略）第五章、項目投資及資金使用方案本項目現(xiàn)處于研發(fā)階段，計劃總投資18000萬元，已完成投資8000萬元，計劃新增投資10000萬元。（3）對噪聲大的設備均分別裝設消音和防振設施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設間壁墻單獨封閉或裝設吸音板材等措施，盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內(nèi)設備配套的電動機均選用低噪音的Y系列及YB系列電動機，使噪聲不超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB309693和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員和周圍居民的身心健康。（2）原料加工過程中經(jīng)加熱會產(chǎn)生微量的塑料氣味，采用強排方式排入大氣。 生產(chǎn)及配套主要設備一覽表 單位：萬元序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量單價總價備注1雙螺桿擠出機TE7510套1201200國產(chǎn)2電子計量配電機組10套62620國產(chǎn)3高速混合機SHL2200/50010臺61國產(chǎn)4切粒機LQ90010臺59國產(chǎn)5破碎機SWP32010臺35國產(chǎn)6均料機20立方米,不銹鋼10臺115國產(chǎn)7振動機ZDS81210臺35國產(chǎn)8真空干燥機200/H10臺55國產(chǎn)9吹干機5KW10臺9國產(chǎn)10不銹鋼水槽10M10臺7國產(chǎn)11上料機300KG/H10臺5國產(chǎn)12半自動成品包裝系統(tǒng)1T/H10套200國產(chǎn)13消防、環(huán)保、車間通風、隔離SZ75100SS758010套573國產(chǎn)14雙螺桿擠出機組WPδ908套10008000進口合計（人民幣）研發(fā)設備儀器一覽表序號名 稱型號及規(guī)格數(shù)量價格備 注生產(chǎn)商1電子萬能試驗機H10KL18拉申彎曲強度測定TINIUS OLSEN2組合沖擊試驗機IT5033沖擊強度測定長春科新3簡支梁沖擊試驗機IT50317沖擊強度測定TINIUS OLSEN4懸臂梁沖擊試驗機IT50317沖擊強度測定TINIUS OLSEN5維卡軟化點測定儀603HDTM19熱變型測定ATLAS6熔體流速測定儀MWLD60015熔體指數(shù)測定TINIUS OLSEN7電腦配色儀器SP6420色差測定XRITE8邵氏硬度計D2027硬度測定HAMPDEN9電子天平JASCO3定量分析METTLER10熱氧老化試驗箱030010熱氧老化性能測定GAOTE11燃燒測定儀HCHVULZ15燃燒性能測定ATLAS12馬福爐SX41010灰份測定GAOTE13耐候試驗箱CI300015粘度測定ATLAS14紫外老化試驗箱UV200015熔點測定ATLAS15擠出試驗機SJSH3028配方制作中國16注塑機JM10016試片制作中國17模具VWFAW8試片制作中國18高低溫試驗箱76610低溫性能測定TEFCOLD19樣品開槽機ASN12試片制作DYNSCO20收縮率測定儀3收縮率測定中國21光澤度測定儀4光澤度測定中國22流變儀JD60013流變性能測定吉林大學23甲醛分析儀64005甲醛含量測定JENWAY24可冷凝組分測定儀001120揮發(fā)組分測定HART25總炭含量測定儀TOCV30總有機碳測定日本島津26塑料失重分析儀（HPLC）同現(xiàn)代ep4027塑料熱性能分析儀（TGA）SEIKO58塑料熱的特性分析合計（折人民幣）431檢測儀器設備一覽表序號名稱型號及規(guī)格數(shù)量價格備注1電子萬能材料試驗機10KN雙柱式意大利GALPABINI公司2電子萬能材料試驗機50KN雙柱式長春科新3電腦控制熱變形/維卡軟化點溫度測定儀XRW300承德寶華電器有限公司4熔融指數(shù)儀RZY4004000美元德國Zwich公司5熔融指數(shù)儀RZY400吉林大學光學儀器廠6簡支/懸臂梁沖擊試驗機XJA205000美元意大利GALPABINI公司7簡支/懸臂梁沖擊試驗機XJJ5承德實驗機總廠8紫外老化儀PAN701A美國QPANEL公司9電腦測色配色儀Color2180UV美國GretagMacbeth公司10密度梯度儀LLOYD2000美元英國愛派克國際有限公司11黏度/流變儀MIVI1000美元法國SOFRASER公司12洛氏硬度計HR150A8000元上海精密儀器儀表有限公司13邵氏硬度計XHS1000元營口市材料試驗機廠14垂直燃燒測定儀HC32000元天津市光華儀器廠15老化試驗箱401A5000元上海試驗儀器廠合計（折人民幣）主要原材料、動力消耗指標表序號名稱規(guī)格噸產(chǎn)品消耗年總消耗備注單位數(shù)量單位數(shù)量一汽車保險杠料產(chǎn)量2萬噸1原材料廢舊塑料以PP為主kg200t4000原生料PPkg600t12000填料助劑kg200t40002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個803燃料動力水飲用水m3m31200電220/380Vkwh350萬kwh700二門內(nèi)板、儀表盤料產(chǎn)量2萬噸1原材料廢舊塑料kg300t6000原生料kg500t10000填料助劑kg200t40002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個803燃料動力水飲用水m3m31200電220/380Vkwh350萬kwh700三其它料產(chǎn)量1萬噸1原材料廢舊塑料kg500t5000原生料kg300t3000填料助劑kg200t20002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個403燃料動力水飲用水m3m3600電220/380Vkwh350萬kwh350本項目是一個具有相當規(guī)模的廢舊塑料綜合利用工程，每年雖消耗大量廢舊塑料和能源及各種輔助材料，但不產(chǎn)生新的廢棄物，因此，不會破壞周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境。本項目生產(chǎn)設備的選擇將遵照進口為主結合國產(chǎn)設備的原則。擠出的條狀料在冷水槽中通過進行冷卻降溫并成型，再經(jīng)壓縮空氣吹干，由切粒機切割為直徑≤10mm的顆粒狀料。采用雙螺桿擠出機將配好的混合原料在一定的溫度、螺桿組合受力壓力下擠出，擠出溫度范圍約為220—260℃，擠出壓力和愛力形式根據(jù)螺桿不同組合而有很大差別，在操作中要根據(jù)不同的原料和產(chǎn)品要求進行螺桿組合。倉庫要向生產(chǎn)裝置每天提供約70噸凈化后的廢舊塑料顆粒料，在車間設有200m2倉庫。本項目加工過程充分利用廢舊塑料，使其循環(huán)再生，做到物盡其用，綜合利用。工藝特點是，充分利用廢舊塑料，可以根據(jù)產(chǎn)品性能指標要求設置不同的混配比例，助劑在混配攪拌過程中添加，在加熱反應中各種原料與助劑反應充分，一步完成。（略）通過聚合物共混改性理論，采用合金、彈性體增韌、礦物填充、玻纖增強，以添加相溶劑等聚合物共混的技術，通過對原輔料的活化和預處理按一定配方稱量、高混機混料、雙螺桿擠出機擠出、造粒等一系列生產(chǎn)工藝，賦予該材料更好的物理機械性能、化學性能和熱學等性能。從以上數(shù)字可以看出，我公司產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。如果加上被一汽兼并的天津汽車工業(yè)集團，以及北京汽車集團，上述廠商年用各類工程塑料量將超過全國總需求量的1/ 3，按該公司現(xiàn)有市場占有率在不開發(fā)新用戶的前提下，靠汽車行業(yè)的自身發(fā)展速度，到2010年該公司生產(chǎn)能力必需達到5萬噸/年的生產(chǎn)規(guī)模才能滿足現(xiàn)有客戶需求。哈爾濱＃＃高科有限公司生產(chǎn)的高品質改性塑料主要應用于工業(yè)和民用兩領域，其中汽車專用料系列產(chǎn)品產(chǎn)品主要銷往一汽大眾、一汽集團、哈飛、天津一汽、上汽、華晨等國內(nèi)各大汽車生產(chǎn)廠家，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的合作關系；民用工程塑料主要銷往網(wǎng)通、鐵通、大慶油田、海爾集團、LG、哈啤等，由于產(chǎn)品原料利用了廢舊塑料原料，大大降低了產(chǎn)品的成本，同時采用了先進的工藝和技術配比，保證了產(chǎn)品的質量，產(chǎn)品在市場上具有相當?shù)母偁幠芰?。原生料如PP13P3F40ABS、PA66等主要來源于吉化、盤錦石化、燕山石化、大慶石化等國內(nèi)一流的石化企業(yè)，有可靠的保障。因此，塑料包裝制品廢棄物的來源有充足的保