【正文】 部門按規(guī)程進(jìn)行檢定，并做好檢定記錄。 領(lǐng)用計(jì)量檢測設(shè)備前，需經(jīng)計(jì)量檢測部門的檢定，合格后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用，同時(shí)處理各項(xiàng)登記手續(xù)。3．3控制要點(diǎn)3．3．1檢測設(shè)備的配置及申購 各部門根據(jù)計(jì)劃檢測的實(shí)際需要填寫申購單，經(jīng)供銷部、化驗(yàn)室、質(zhì)量部審查后，交總經(jīng)理審批，審批后交供銷部辦理。 程序3．1辦公室是本過程的歸口和主要實(shí)施部門。相關(guān)/支持性文件6．1《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》6．2《檢驗(yàn)規(guī)程》6．3《不合格管理辦法》6．4《改進(jìn)管理程序》6．5《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》7相關(guān)記錄《出廠檢驗(yàn)記錄》7．2《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》7．3《不合格品處置記錄》7．4《定期檢驗(yàn)計(jì)劃表》7．5《車間衛(wèi)生檢查表》7．6《消毒監(jiān)控表》7．7《工藝監(jiān)控表》7．8《過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制 目的為了確保檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的正確性，本公司對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所使用的檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制。5．6依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果簽發(fā)出廠檢驗(yàn)合格證，并加貼于包裝箱用銷售包裝上。5．5對(duì)于出廠檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，按照不合格品處理辦法進(jìn)行。5．3檢驗(yàn)人員做好檢驗(yàn)記錄，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果制作檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)檢部及副總經(jīng)理簽發(fā)。5．1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：感官、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群等四項(xiàng)。4．4應(yīng)采取糾正措施的按《改進(jìn)管理程序》進(jìn)行。4．2．2質(zhì)檢部化驗(yàn)室按照當(dāng)月檢驗(yàn)計(jì)劃，《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》及成品抽樣要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施采樣檢驗(yàn)。4．1．6．2質(zhì)檢部巡檢員依據(jù)《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《成品入庫產(chǎn)品驗(yàn)收單》，檢驗(yàn)合格后方可入庫。必要時(shí)與操作者一起分析產(chǎn)生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品產(chǎn)生。4．1．5．2在巡回檢驗(yàn)中，巡檢員要仔細(xì)觀察操作者的加工方法及設(shè)備、工具使用、工藝參數(shù)等方面情況，對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)控。：對(duì)于分批生產(chǎn)的同品種的產(chǎn)品，各工序首件半成品由各班組長會(huì)同技術(shù)人員或巡檢員共同檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，并有技術(shù)人員或巡檢員、班長在各工序管制記錄表上簽字或蓋章。4．1．2自檢：各工序崗位操作人員以產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)本道工序完工半成品進(jìn)行自檢。3．4相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置。3．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)施和控制；質(zhì)檢部巡檢員負(fù)責(zé)巡回、定點(diǎn)檢驗(yàn)。 范圍本規(guī)定適用于我公司生產(chǎn)的過程和成品檢驗(yàn)。，若不符合標(biāo)準(zhǔn)，可要求其重新清理，直到符合標(biāo)準(zhǔn)要求為至。C）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人每天須檢查工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，生產(chǎn)部經(jīng)理則不定期進(jìn)行抽查。4．5．2關(guān)鍵工序的控制：A）關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)后方可上崗。關(guān)鍵工序由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，并編制《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》。4．4工序檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)控制》的規(guī)定執(zhí)行。4．2投入工序加工的原材料或半成品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的。3．2生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)車間操作人員的管理，依據(jù)工藝流程實(shí)施工序過程的質(zhì)量監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。2適應(yīng)范圍本規(guī)定適應(yīng)于生產(chǎn)全過程的控制和考核。3．8．3檢驗(yàn)員對(duì)原材料嚴(yán)格按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，若不符合標(biāo)準(zhǔn)（或供貨合同）的原料一律不得入庫、使用，并填寫《不合格品處置單》交生產(chǎn)車間。3．8原材料驗(yàn)證3．8．1采購人員按供貨合同采購。3．7．3采購人員根據(jù)采購物質(zhì)清單、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等要求進(jìn)行采購。3．7采購計(jì)劃3．7．1采購計(jì)劃由采購部擬訂，包括內(nèi)容有合格供方名稱、品種、規(guī)格、單價(jià)、質(zhì)量要求等。3．5不得使用非食用性原料、過期和發(fā)霉變質(zhì)的原輔材料；對(duì)于實(shí)施QS、獲生產(chǎn)許可證管理的原輔料，不得使用未獲證企業(yè)的產(chǎn)品。3．3采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購物質(zhì)清單，按采購物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與供方簽訂采購合同，合同應(yīng)明確品名、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。原材料采購制度1目的為了控制所購原材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本規(guī)定。6．3．2檢驗(yàn)人員要強(qiáng)化其責(zé)任心，工作期間要加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)，突出質(zhì)量意識(shí)教育，對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程要強(qiáng)化培訓(xùn)。6．2．3生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)由生產(chǎn)部車間主任負(fù)責(zé)，組織人員參加相應(yīng)的培訓(xùn)。6．2生產(chǎn)操作人員6．2．1對(duì)生產(chǎn)操作人員應(yīng)進(jìn)行工藝規(guī)程的培訓(xùn)，不知道工藝規(guī)定的人員不得上崗操作。6．1．2質(zhì)量管理人員要參加產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，熟知GB27112003《非發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》及備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。5．3．4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，檢驗(yàn)人員要行使職權(quán)，不允許其廠并及時(shí)向質(zhì)檢部經(jīng)理匯報(bào)。5．3．2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕接受，不得使其用生產(chǎn)過程。5．2．3生產(chǎn)操作人員要愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)施，按時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，以便于安全生產(chǎn)。5．2．2生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中要忠于職守，嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，確保不合格半成品不得進(jìn)入下道工序。5．1．3質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4．6．2檢驗(yàn)人員要有較強(qiáng)的責(zé)任心和獨(dú)立工作能力，能夠公正地出示檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。4．5．3生產(chǎn)操作人員應(yīng)愛崗敬業(yè)，熟練操作設(shè)備，能夠看懂一般的工藝技術(shù)文件。4．5生產(chǎn)操作人員4．5．1生產(chǎn)操作人員應(yīng)為初中以上學(xué)歷，上崗前經(jīng)過培訓(xùn)；關(guān)鍵工序的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)且通過考核后方可上崗。4．4質(zhì)檢部經(jīng)理4．4．1具有高中以上學(xué)歷，熟悉食品行業(yè)，有一定的責(zé)任心。4．2生產(chǎn)部經(jīng)理：熟悉向廠生產(chǎn)的工藝流程，具備解決和處理生產(chǎn)中的技術(shù)問題的能力，善于管理。3．3其他各部門配合實(shí)施。3職責(zé)3．1本規(guī)定由總經(jīng)理保持和改進(jìn)。人力資源控制1目的 為保證對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員進(jìn)行有效的管理和控制，特制定本規(guī)定。5．2．6負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生打掃，保持干凈、整潔的環(huán)境；車間內(nèi)不得存放有毒、有害物質(zhì)，確保食品安全衛(wèi)生。5．2生產(chǎn)操作人員，熟悉企業(yè)產(chǎn)品工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到按工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；5．2．2熟練掌握生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程及檢測手段，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；5．2．3遵守勞動(dòng)紀(jì)律，作好現(xiàn)場管理和安全文明生產(chǎn)；5．2．4正確、認(rèn)真、及時(shí)填寫各項(xiàng)有關(guān)記錄。5各類人員質(zhì)量職責(zé)5．1化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)。4．3采購部的質(zhì)量職責(zé)4．3．1本企業(yè)的采購執(zhí)行部門，采購的原材料必須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格方可進(jìn)廠。4．2車間各部門4．，半成品、產(chǎn)品質(zhì)量必須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，方可轉(zhuǎn)序或出廠。對(duì)處理后的過程產(chǎn)品再次驗(yàn)證。3．6．4負(fù)責(zé)本單位日常的行政事務(wù)。3．6．2各種質(zhì)量記錄的保存、管理。3．5．4負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。3．4．4確保關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員培訓(xùn)合格并持證上崗；3．4．5建立車間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3．4．6處理質(zhì)量事故，分析不合格品的原因，提出糾正措施；3．4．7負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)；3．5銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3．5．1負(fù)責(zé)市場調(diào)研開發(fā)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并與之溝通；負(fù)責(zé)處理采購物資及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量事宜3．5．2參加嚴(yán)重不合格品的判定和處置方案的制定、檢查標(biāo)識(shí)處置。3．4．2作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制的等編制與監(jiān)督實(shí)施。3．3．7負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控和測量工作。、控制、記錄，有權(quán)阻止不合格品進(jìn)入下道工序生產(chǎn)、入庫或出庫。3．3生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3．3．1企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)。3．4質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3．4．1 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。3．1．8負(fù)責(zé)本企業(yè)負(fù)外界的聯(lián)系。2 適用范圍本規(guī)定適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員。5 生產(chǎn)過程控制.,對(duì)生產(chǎn)全過程負(fù)全責(zé). 嚴(yán)格按《生產(chǎn)工藝規(guī)程》的要求操作,并做好工序檢驗(yàn)和記錄工作. 關(guān)鍵工序操作嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行,不得隨意改變工藝參數(shù). 保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈、整潔,文明生產(chǎn). 愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施,按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修. 尊重化驗(yàn)室的檢驗(yàn)數(shù)據(jù),未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品和成品堅(jiān)決不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不出廠. 獎(jiǎng)懲規(guī)定 違反工藝規(guī)定操作的扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,屢次重犯者,予以除名.,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,并罰款200元,屢次重犯者,予以除名. 違反《衛(wèi)生管理控制》規(guī)定的扣除當(dāng)月20%獎(jiǎng)金；因操作不當(dāng)引起設(shè)備故障的,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金. 生產(chǎn)部經(jīng)理每周檢查一次生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，按工藝周期檢查半成品送檢情況。，并將檢查結(jié)果記錄在案。 獎(jiǎng)懲規(guī)定 由于原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)錯(cuò)誤引發(fā)質(zhì)量總是由化驗(yàn)員負(fù)全責(zé)。，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知車間，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)。、半成品和產(chǎn)品按照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。4 檢驗(yàn)控制 化驗(yàn)室為檢驗(yàn)主控部門，獨(dú)立行使職權(quán)。、檢驗(yàn)、銷售的管理工作。 生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)施，并接受質(zhì)檢部、化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理。3 職責(zé) 本規(guī)定由質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)起草、監(jiān)督、實(shí)施。 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊制定單位：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司制定時(shí)間：2008年4月修訂情況：批準(zhǔn)：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司 發(fā)布目錄 質(zhì)量管理規(guī)定 質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限規(guī)定 人力資源控制 原材料采購制度 生產(chǎn)過程控制及相應(yīng)的考核