【正文】 具體的應用系統(tǒng)聯(lián)系起來，知道了如何在應用系統(tǒng)中連接使用數(shù)據(jù)庫。 通過具體代碼設(shè)計我更加熟悉了 JAVA 語言，更加熟練地掌握了 java 語言開發(fā)應用程序的方法，更加熟悉了常見數(shù)據(jù)結(jié)果的使用方法。 這次畢業(yè)設(shè)計，我們從系統(tǒng)分析到系統(tǒng)設(shè)計，再到系統(tǒng)實施系統(tǒng)代碼設(shè)計，當然我把重點放在了系統(tǒng)分析和設(shè)計上，通過親自動手實踐，我感受了軟件開發(fā)的整個流程。這次的設(shè)計，很大程度涉及了以前學習的課程，可以說是讓我再一次復習了以前的知識。其次，在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建設(shè)上，對不符合規(guī)范的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，應逐漸拋棄，并且建立制度，統(tǒng)一認識，使用完全一致的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，這需要依靠各公司部門和開發(fā)人員的協(xié)調(diào)工作。實現(xiàn)基本的功能要求，并且具有運行界面簡單 、快捷的特點。本論文的主要工作如下： 介紹了采購管理系統(tǒng)的概念、特點、發(fā)展過程及戰(zhàn)略意義，同時結(jié)合 XX 電機企業(yè)的實際情況，分析了采購管理系統(tǒng)應具有的功能，完成了采購管理系統(tǒng)的功能需求分析，繪制出系統(tǒng)的業(yè)務流程圖、時序圖及數(shù)據(jù)流程圖。 [9] 26 圖 采購詢價管理窗口 聲明實例變量： //判斷是否正常退出 boolean ib_quit = false treeviewitem i_tv_data, i_tv_current,i_tv_level,i_tv_new long i_rootitem string i_所屬經(jīng)濟分類編碼 ,i_末級標志 ,i_末級標志錄入 string i_分類編碼 ,i_設(shè)定值 ,i_類別名稱 int i_編碼級次 w_cg_xj的 open事件： //判斷權(quán)限 if func_buttonqx(0304,001)=1 then =true else =false end if 27 if func_buttonqx(0304,002)=1 then =true else =false end if if func_buttonqx(0304,003)=1 then =true else =false end if (sqlca) () (sqlca) (0) 圖 采購訂單管理窗口 28 聲明實例變量： string is_供應商編碼 ,is_狀態(tài) ,is_采購單號 //判斷是否正常退出 boolean ib_quit = false treeviewitem i_tv_data, i_tv_current,i_tv_level,i_tv_new long i_rootitem string i_所屬經(jīng)濟分類編碼 ,i_末級標志 ,i_末級標志錄入 string i_分類編碼 ,i_設(shè)定值 ,i_類別名稱 int i_編碼級次 //排序方法（ A=升， D=降） string sortway 圖 供應商基本信息窗口 聲明實例變量： //判斷是否正常退出 29 boolean ib_quit = false string i_dataobject treeviewitem i_tv_data, i_tv_current,i_tv_level,i_tv_new long i_rootitem string i_所屬經(jīng)濟分類編碼 ,i_末級標志 ,i_末級標志錄入 string i_分類編碼 ,i_設(shè)定值 ,i_類別名稱 int i_編碼級次 圖 采購基本信息窗口 聲明實例變量： string is_供應商編碼 ,is_采購單號 第五章 結(jié)論與展望 本課題研究的是 XX 電機企業(yè)的采購管理系統(tǒng)的分析與設(shè)計。再好的系統(tǒng)設(shè)計不通過系統(tǒng)實施也只能是不能帶來現(xiàn)實效益的空中樓閣。采購管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的各個表的設(shè)計結(jié)構(gòu)如下面的幾個表格所示，每個表格表示數(shù)23 據(jù)庫中的一個表。各個實體的 ER圖如圖 所示。 21 圖 系統(tǒng)功能模塊 數(shù)據(jù)庫需求 數(shù)據(jù)庫概念結(jié)構(gòu)設(shè)計 這一設(shè)計階段是在需求分析的基礎(chǔ)上，設(shè)計出能夠滿足用戶需求的各種實體，以及它們之間的關(guān)系，為后面的邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計打下基礎(chǔ)。 （ 5） 采購支付模塊，主要實現(xiàn)對已審核的采購訂單支付、增加、修改、刪除等狀態(tài)進行管理。采購業(yè)務員負責收貨單的增加、修改，然后經(jīng)采購主管審核后，最終確定入庫的物料，審核沒通過的收貨單經(jīng)與供應商協(xié)商進行退貨處理。 （ 2） 供應商管理模塊，包括供應商類別管理、供應商基本信息管理和供應商20 評估管理，供應商信息管理模塊主要實現(xiàn)供應商信息的錄入、查詢、修改、刪除作業(yè)，通過此模塊，來完成企業(yè)對供應商信息的管理與查詢。 數(shù)據(jù)流程圖說明 數(shù)據(jù)流程圖用到四個基本符號，即外部實體、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)處理過程，如下所示： 數(shù)據(jù)流程圖符號 符號 含義 P 處理 15 D 存儲 F 數(shù)據(jù)流 S 外部實體 數(shù)據(jù)流程圖 （ 1） 采購管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程如圖 圖 采購管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖 （ 2） 訂單管理、商品管理和物料管理的數(shù)據(jù)流程如圖 16 圖 訂單管理、商品管理和物料管理的數(shù)據(jù)流圖 （ 3） 用戶管理和供應商管理的數(shù)據(jù)流程如圖 17 圖 用戶管理和供應商管理的數(shù)據(jù)流圖 （ 4） 數(shù)據(jù)流的定義 F1: 用戶名，密碼，商品代碼，商品數(shù)量，到貨限期 F2: 訂單號 F3: 訂單號 F4: 用戶名，密碼 F5:商品代碼 （圖號） ，商品名稱，商品單位 F6: 供應商代碼，供應商名稱，電話，傳真，地址 F7: 物料代碼，物料名稱，單位 F8: 物料代碼，物料名稱，單位 F9: 訂單號，物料名稱，單位，數(shù)量，日期，到貨限期，單價，總額，供應商，制單人 F10: 訂單 號 F11: 訂單號，物料名稱，單位，數(shù)量，日期，到貨期限，單價，總額，供應商，制單人，審核人 F12:訂單號 F13: 訂單號，物料名稱，單位，物料數(shù)量，制單日期，到貨限期，單價，總額，供應商，制單人 F14: 審核人，審核結(jié)果 F15:訂單號 F16: 訂單號，物料名稱，單位，物料數(shù)量，制單日期，到貨限期，單價，總額，供應商，制單人，審核人 F17: 已發(fā)送信息 F18: 訂單號，物料名稱，單位，物料數(shù)量，制單日期，到貨限期，單價，總額，供應商，制單人，審核人 F19: 訂單號 F20: 已到貨信息 F21: 訂單號，物料名稱，單位，物料數(shù)量，制單日期，到貨限期，單價，總額，18 供應商，制單人，審核人 F22: 訂單號，物料名稱，單位，物料數(shù)量，制單日期，到貨限期，單價，總額，供應商，制單人，審核人 F23: 商品代碼 （圖號） ，商品名稱，商品單位 F24: 商品代碼 （圖號） ，商品名稱，商品單位 F25: 商品代碼 （圖號） ，商品名稱，商品單位 F26:物料代碼 ，名稱，單位 F27: 新添物料代碼，新添物料名稱，新添物料單位 F28: 用戶名，密碼 F29: 用戶名，密碼 F30: 用戶名，密碼 F31: 用戶名，密碼 F32: 用戶名，密碼 F33: 用戶名，密碼 F34: 供應商代碼，供應商名稱，地址 F35: 供應商代碼 F36: 供應商代碼 F37: 供應商代碼，供應商名稱，地址 F38: 供應商代碼 F39: 供應商代碼 （ 5） 處理邏輯的定義 P1: 選擇商品、供應商、物料等創(chuàng)建訂單 P2: 刪除訂單、查詢已刪除的訂單、對刪除的訂單進行還原 P3: 查詢已經(jīng)生成的訂單 P4: 用戶添加新的 商品代碼，商品名稱，商品單位 P5: 增加新的物料 P6: 對創(chuàng)建好的訂單進行審核，決定是否通過 P7: 將審核通過的訂單發(fā)送給供應商 19 P8: 將已到貨的訂單修改狀態(tài)，變成已到貨 P9: 新增用戶名，用戶密碼 P10: 刪除用戶名及用戶密碼 P11: 修改用戶名或用戶密碼 P12: 添加供應商相關(guān)信息 P13: 刪除供應商的信息 P14: 修改供應商的相關(guān)信息 （ 6） 數(shù)據(jù)存儲定義 D1: 訂單號，物料名稱，單位，數(shù)量，日期，到貨期限，單價，總額，供應商，制單人，審核人 ,已審核，已發(fā)送，已到貨 D2: 商品代碼 （圖號） ，商品名稱，商品單位 D3: 商品代碼 （圖號） ，商品名稱 ，地址 D4: 物料代碼，物料名稱 D5: 用戶代碼，用戶名，密碼 D6: 訂單號，物料名稱，單位，數(shù)量，日期，到貨期限，單價，總額，供應商，制單人，審核人 第三章 系統(tǒng)設(shè)計 系統(tǒng)目標設(shè)計 采購管理系統(tǒng)，包括的主體設(shè)計內(nèi)容有采購計劃模塊、供應商管理模塊、入庫檢驗模塊、庫存管理模塊、采購支付模塊。其中，權(quán)限判斷由系統(tǒng)用戶信息表（ sys_用戶信息表）、系統(tǒng)部門權(quán)限設(shè)定表（ sys_部門崗位權(quán)限設(shè)定）與人員信息表（ rs_人員信息表）聯(lián)合判斷權(quán)限，除一級權(quán)限以外，各部門人員只能進入各自的部門系統(tǒng)進行相應的操作。 采購管理數(shù)據(jù)流程涉及到的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括采購員、采購部主管、采購信息，還有相對應的數(shù)據(jù)庫表，包括采購訂單明細表（ cg_采購訂單明細表）、采購單主表（ cg_采購單主表）、 采購入庫單明細表（ cg_采購入庫單明細表）、供應商報價信息表（ cg_存貨與供應商對照表）、供應商發(fā)票表（ cg_供應商發(fā)票）、供應商類別表（ cg_供應商分類）、供應商基本信息表（ cg_供應商主文件）。 采購管理系統(tǒng)，涉及到數(shù)據(jù)的流動、傳遞、處理、存儲等，需要對數(shù)據(jù)流程進行相應的分析。本文研究的采購管理系統(tǒng)主要具有以下五個功能模塊。驗收完畢后，對采購費用和賬款進行處理最后訂單結(jié)案，完成整個采購過程。在下達訂單前，采購員必須 對供應商資料進行分析，以及具體合作內(nèi)容進行談判，選擇最優(yōu)的供應商進行合作。 12 圖 采購管理業(yè)務運行用例圖 由上圖可知，整個系統(tǒng)的業(yè)務流程從請購單和物料資源計劃的制定開始，通過分析制定出相應的采購計劃，在制定采購計劃期間可能需要對基礎(chǔ)資料和用款計劃的協(xié)調(diào)?，F(xiàn)階段，企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布采購計劃，然后與供應商進行接觸，確定合格供應商，完成后合同簽訂，從而縮短采購周期。 11 圖 付款申請審批流程圖 通過實習階段對企業(yè)的考察和分析，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)與供應商之間尚未建立信息共享平臺，企業(yè)與供應商的信息還沒有實現(xiàn)實時的信息傳遞，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有條件以及企業(yè)對新系統(tǒng)的功能要求，首先，采用 UML 統(tǒng)一建模語言中的用例圖來設(shè)計和優(yōu)化 XX 公司的采購活動業(yè)務流程。并填寫付款申請單、應付賬款表，自行審核，確保無誤進行付款申請。采購結(jié)算工作流程如圖 。 采購支付 根據(jù)付款時間分類，主要有預付款、貨到付款、月結(jié)等多種方式，本文主要以貨到付款方式作為研究對象。對那些采購量特別大、采購件市場價格有波動的物料庫存，加強庫存管理效果更為明顯。雖然持有一些庫存是必要的，過量的庫存卻非但沒有用 處而且占用了資金。 （ 4） 供應商管理庫存 一種戰(zhàn)略貿(mào)易伙伴之間合作性策略的庫存管理方法，主要是通過企業(yè)與供應商之間進行信息交換、信息共享來達到最小的庫存，很大程度降低缺貨效率。 （ 2） 經(jīng)濟訂購批量 經(jīng)濟訂購批量是通過平衡采購進貨費用和保管倉儲費用確定一個最佳的訂貨數(shù)量來實現(xiàn)最低庫存費的方法。因此，合理的庫存對企業(yè)的發(fā)展具有重要意義。一方面，有庫存才可能有合理的生產(chǎn)系統(tǒng)，沒有庫存就不能進行連續(xù)、均衡的生產(chǎn)。入庫檢驗流程如圖。 圖 供應商管理流程圖 入庫檢驗 物料驗收是整個采購過程中的一部分，是對即將入庫的物料進行檢驗，主要內(nèi)容包括：驗品名、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗質(zhì)量和驗憑據(jù)。選擇供應商應該遵循以下幾個原則：目標定位原則、優(yōu)勢互補原則、擇優(yōu)錄用原則和共同發(fā)展原則。更深入的話還需對供應商設(shè)備工藝、生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)進行考察。它為企業(yè)生產(chǎn)提供了原材料、工具、設(shè)備及其他資源，具有一批可靠的供應商為企業(yè)提供各種服務和產(chǎn)品是企業(yè)正常生產(chǎn)的前提條件，同時對企業(yè)的生存和發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。 [8] 采購預算管理流程如圖 。 第三， 有利于企業(yè)各部門之間合理安排資源，保證高效率的資源分配。主要由以下四個作用： 第一， 促進采購計劃的順利實施，降低企業(yè)的經(jīng)營風險與財務風險。采購計劃工作流程如圖 。在編制采購計5 劃的過程中，可能會存在一些問題，所以需要對采購計劃進行審批。主要內(nèi)容應包括：所購材料、產(chǎn)品或服務的價值分析、商品調(diào)查和供應商調(diào)查。 采購計劃主要有以下三個方面的任務： （ 1） 采購需求與采購調(diào)查 采購需求分析是制定采購計劃的基礎(chǔ)和前提，只有清楚企業(yè)所需物資的種類和數(shù)量，才有可能適時、適量的進行物資采購。價格過高增加了生產(chǎn)成本，產(chǎn)品失去競爭力；價格過低可能出現(xiàn)以次充好等不良現(xiàn)象。 （ 5） 合適的價格。 （ 4） 合適的數(shù)量。 （ 3） 合適的時間。為了保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，首先應該保證所采購原材料的質(zhì)量。供應商的選擇主要應考察供應商的整體實力、