【正文】 確保公司對風(fēng)險(xiǎn)基于優(yōu)先原則，制定風(fēng)險(xiǎn)矩陣來測量持續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)和重大事故風(fēng)險(xiǎn)回顧； e) 至少 5年回顧一次。 見 表 。AQ/T — 200 12 圖 保護(hù)層 分析 FMEA —— 失效模式與效果分析 是一種可靠性 模式 及 影響分析 方法，它能識(shí)別影響系統(tǒng)性能 、產(chǎn)生重大后果的故障。ID全部審查完畢。 在小組完成 所有引導(dǎo)詞審查之后，逐項(xiàng)審查每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。 HAZOP內(nèi)容如下： a) 確認(rèn)所有導(dǎo)致問題的偏差的原因 ； b) 在沒考慮現(xiàn)存的任何安全措施的情況下確認(rèn)偏差的結(jié)果 ； c) 確認(rèn)它們是否是安全、環(huán)境或操作問題 ； d) 評估導(dǎo)致重大后果的安全措施 ， 確定它們對后果的嚴(yán)重性是否充足， 并 提出建議 ； e) 對判斷為導(dǎo)致經(jīng)常性及重大的后果，提出消除或減輕措施的建議 。 3 1. 裝置破壞 10 1 在跳閘前報(bào)警 3 3 確認(rèn)適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如?bào)警， 雙套表決 設(shè)備 ，備用設(shè)備，定期檢查和檢定，緩沖能力，防火，設(shè)備的爆炸等級，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)組合提供以減少大的危害的風(fēng)險(xiǎn)到容許的水平。 見 表 。 風(fēng)險(xiǎn)評估方法 危險(xiǎn)識(shí)別 操作危險(xiǎn) 外部危險(xiǎn) 自然危險(xiǎn) 人為錯(cuò)誤危險(xiǎn) 情景分析 后果分析 可能性分析 風(fēng)險(xiǎn)降低 ? 風(fēng)險(xiǎn)分 析 操作 YES是 制定降低風(fēng)險(xiǎn)措施 NO 否 其它考慮 其它危險(xiǎn) 剩余風(fēng)險(xiǎn)管理 AQ/T — 200 10 圖 風(fēng)險(xiǎn)分析 順序 危害分析：用來進(jìn)行初始危險(xiǎn)分析，進(jìn)行現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識(shí)，見 表 。 對整個(gè)控制的過程進(jìn) 行跟蹤 以 減小風(fēng)險(xiǎn)，然后對執(zhí)行的情況進(jìn)行定期 分析 回顧 ，見 圖 。 控制和降低危害手段的選擇 ： a) 進(jìn)行最小風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì) ： 在設(shè)計(jì)上消除危險(xiǎn) ； b) 應(yīng)用安全裝置 ： 通過固定的、自動(dòng)的、或其它安全防護(hù)設(shè)計(jì)或裝置， 使風(fēng)險(xiǎn)減少到可接受水平 ； c) 提供報(bào)警裝置 ： 采用報(bào)警裝置檢測危險(xiǎn)狀況，向有關(guān)人員發(fā)出適當(dāng)?shù)膱?bào)警信號(hào) ； d) 制定專用的程序和進(jìn)行培訓(xùn) ； e) 剩 余風(fēng)險(xiǎn) ：對目前沒有 控制措施，記錄每個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)以及解決辦法 不完善的原因。 風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式為 : R = PC 式中： R—— 風(fēng)險(xiǎn) ； P—— 發(fā)生的概率 ； C—— 結(jié)果的嚴(yán)重性 。 識(shí)別危害和潛在影響 所有類別的潛在風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、評估， 可從以下 方面 考慮： a) 人員安全 ― 考慮由于危險(xiǎn)事件的影響，造成人員的急性傷害 ； b) 人員健康 ― 考慮由于職業(yè)接觸危害物，可能損害人員健康 ； c) 環(huán)保 ― 考慮對周圍環(huán)境的短期、長期破壞 ； d) 財(cái)產(chǎn)損失 — 考慮由于事故造成的設(shè)備損壞或停車造成的損失 ； e) 聲譽(yù) — 考慮事 故造成公司名譽(yù)的反面影響 ； f) 與任務(wù)相關(guān)的任何其他危險(xiǎn) 。 建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序，明確工藝危害分析的過程、方法和人員， 對生產(chǎn)的整個(gè) 運(yùn)行 周期中遇到的或因運(yùn)作而產(chǎn)生的 危害 、威脅、潛在危險(xiǎn)事件和影響進(jìn)行系統(tǒng)分析 。 例如：企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)（ PMIS）顯示了信息菜單、數(shù)據(jù)報(bào)表、靜態(tài)報(bào)告、應(yīng)急操作、程序文件和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單等等。 與工廠儲(chǔ)存、 使用和生產(chǎn)的化學(xué)品的危害相關(guān)的信息 建立 MSDS信息管理系統(tǒng)，確保所有化學(xué)品都有相應(yīng)的最新版本 MSDS，并可以方便地獲取所需要的MSDS。 工藝安全 信息 工藝安全信息的重要性 開展工藝危害分析前，企業(yè)應(yīng)完成書面工藝安全信息建立。 HSSE 方針、目標(biāo)和承諾 企業(yè)甲的 HSSE 方針由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 采用 了 世界上最先進(jìn)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)主要產(chǎn)品：乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、丁二烯、苯、甲苯及副產(chǎn)品等，每年可向市場提供國內(nèi)緊缺的高質(zhì)量、多規(guī)格、寬覆蓋面的石化產(chǎn)品。 AQ/T — 200 8 附 錄 A （資料性附錄） 石油化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則應(yīng)用范例 簡介 企業(yè)名稱：石油化工 企業(yè)甲 是目前世界上乙烯單線產(chǎn)能最大裝置之一， 并有 聚乙烯裝置、苯乙烯裝置、芳烴抽提 裝置、聚苯乙烯裝置、丙烯腈裝置、聚丙烯裝置和 丁二 烯裝置。 現(xiàn)場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出需要改進(jìn)的方面。在確定符合性審核頻率時(shí)需要考慮 的 因素 包括 ： a） 法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、企業(yè)的政策 ； b） 工廠風(fēng)險(xiǎn)的大小 ； c） 工廠的歷史情況 ； d） 工廠安全狀況 ； e） 類似工廠或工藝出現(xiàn)的安全事故。審核組成員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)、掌握審核方法，并具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和良好的溝通能力。 審核組織和審核頻次 審核組中至少包括一名工藝方面的專家。 符合性審核 企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性。 未遂事故 /事 件管理和經(jīng)驗(yàn)共享 企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵(lì)員工報(bào)告未遂事 故 /事件，組織對未遂事故 /事 件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事 故根源，預(yù)防事故發(fā)生。 調(diào)查報(bào)告保存期限 重大事故報(bào)告永久保存，一 般事故至少保存 5 年。 跟蹤落實(shí)改進(jìn)措施 企業(yè)應(yīng)規(guī)定如何跟蹤、 落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。 證據(jù)收集 在事故調(diào)查過程中收集的證據(jù) 包括： a） 物理證據(jù)：殘余的物料、受損的設(shè)備、儀表、管線等； b） 位置證據(jù)：事故發(fā)生時(shí)人、設(shè)備等所處的位置，工藝系統(tǒng)的位置狀態(tài)； c） 電子證據(jù)：控制系統(tǒng)中保存的工藝數(shù) 據(jù)、電子版的操作規(guī)程、電子文檔記錄 、 操作員操作記錄等； d） 書面證據(jù)：交接班記錄、開具的作業(yè)許可證、書面的操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； e） 相關(guān)人員：目擊者、受害人、現(xiàn)場作業(yè)人員及相關(guān)人員面談、情況說明等。 事故調(diào)查時(shí)機(jī)和方法 事故調(diào)查的啟動(dòng)應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后 48 h。 該程序 應(yīng)能夠： a) 準(zhǔn)確劃分事故的類別； b) 明確調(diào)查小組的要求和職責(zé)； c) 提出與事故調(diào)查有關(guān)的培訓(xùn)要求； d) 鼓勵(lì)員工報(bào)告各類事故 /事件，包括未遂事故； e) 通過事故調(diào)查找出導(dǎo)致事故的直接原因和根源，并提出對應(yīng)的改進(jìn)措施，以防止發(fā)生類似事故或減輕事故發(fā)生時(shí)的后果； f) 及時(shí)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的改進(jìn)措施； g) 提出事故調(diào)查的文件要求。通常使社區(qū)了解下列信息，以便在發(fā)生緊急情況時(shí)，知道如何撤離和保護(hù)AQ/T — 200 6 自己： a） 工廠的基本情況； b） 工廠生產(chǎn)過程中存在的主要危害； c) 工廠目前采取的主要安全措施； d) 緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，會(huì)給周邊帶來什么影響； e) 緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，周邊社區(qū)應(yīng)該如何正確應(yīng)對。 企業(yè)應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對緊急情況和控制事故的知識(shí)及能力，并參與實(shí)際的演習(xí)。 應(yīng)急培訓(xùn)和演練 企業(yè)應(yīng)給予一般員工和承包商員工基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車，并且在他們認(rèn)為必要時(shí)撤離現(xiàn)場。 緊急情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)應(yīng)急反應(yīng)手冊，確定安全區(qū)域，并指揮人員撤離到安全的地方。應(yīng)急預(yù)案編制可參照“ AQ/T30122022 《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》 應(yīng)急預(yù)案”。對于規(guī)模較大、工藝較復(fù)雜的工廠，除 整體 應(yīng)急預(yù)案外，還需要針對各種 具體的假想事故情形 制訂具體 的應(yīng)對措施。應(yīng)急演練計(jì)劃應(yīng)包括小規(guī)模危 險(xiǎn)化學(xué)品泄漏處理的程序。 工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“ AQ/T30122022《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》 11 變更管理”執(zhí)行。 相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新 。 變更管理 企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序， 強(qiáng)化對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制， 確定變更的類型、等級、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù)。對具有明顯風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，如：用火、破土、開啟工藝設(shè)備或 管道、起重吊裝、進(jìn)入防爆區(qū)域等，明確工作程序和控制準(zhǔn)則，并對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督。 機(jī)械完整性相關(guān)的培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護(hù)的相關(guān)人員接受培訓(xùn)，達(dá)到以下目的： a） 了解開展維修作業(yè)所 設(shè)計(jì)的工藝的基本情況，包括存在的危害和維修過程中正確的應(yīng)對措施； b） 掌握作業(yè)程序，包括作業(yè)許可證、維修、維護(hù)程序和要求； c） 熟悉與維修活動(dòng)相關(guān)的其他安全作業(yè)程序，如動(dòng)火程序、變更程序等； AQ/T — 200 5 d） 檢驗(yàn)和測試人員取得法規(guī)要求的資質(zhì)。預(yù)防性維修包括但不限于 以下內(nèi)容 ： a） 檢驗(yàn)壓力容器和儲(chǔ)罐、校驗(yàn)安全閥，對換熱器管程測厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn)； b） 清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件； c） 測試消防水系統(tǒng)、對可燃 /有毒氣體報(bào)警系統(tǒng) /緊急切斷閥 /報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測試； d） 監(jiān)測壓縮機(jī)的振動(dòng)狀況、對電氣設(shè)備進(jìn)行測溫分析等。 預(yù)防性維修 企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序，對關(guān)鍵的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測試和檢驗(yàn)。檢驗(yàn)和測試應(yīng)形成報(bào)告，并予以留存。在檢查清單中所有 的檢查項(xiàng)都完成后，對 試生產(chǎn)前 安全檢查報(bào)告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，并予以保留。 編制 試生產(chǎn) 前安全檢查報(bào)告 現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組 應(yīng) 編制 試生產(chǎn) 前安全檢查報(bào)告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。 現(xiàn)場檢查 檢查小組根據(jù)檢查清單對現(xiàn)場安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查，確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測試。 準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作 包括但不限于 以下內(nèi)容 ： a） 明確 試生產(chǎn)前 安全檢查的范圍、日程安排； b） 編制或選擇合適的安全檢查清單； c） 組建 試生產(chǎn)前 安全檢查小組 ，明確職責(zé) 。 試生產(chǎn)前安全審查 組建小組并明確職責(zé) 試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng) 由一個(gè)有組織的小組 及責(zé)任人 來完成， 并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查 的職責(zé)是確保新建 項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故 的發(fā)生 。 AQ/T — 200 4 承包商責(zé)任 承包商應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè) 有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案， 確保工人了解設(shè)備安全手冊，包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，全過程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過程中的 傷亡、職業(yè)病 記錄。 承包商管理 承包商的界定 承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等 多種類型的 作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管理 應(yīng) 包括對承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過程和人員的安全。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果 等 都要以記錄形式保存。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。 程序 內(nèi)容和培訓(xùn)頻次 培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評 估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。 培訓(xùn) 建立 并實(shí)施 培訓(xùn)管理程序 企業(yè)應(yīng)建立 并實(shí)施 工藝安全培訓(xùn)管理 程序 。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作 規(guī)程 ，并且使他們意識(shí)到操作 規(guī)程 是強(qiáng)制性的。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作 規(guī)程 的適應(yīng)性和有效性。如 危險(xiǎn)化學(xué)品 的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和 抑制 系統(tǒng)）等。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。 在役裝置的危害分析還需要審查過去幾年的變更、本企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生的事故和嚴(yán)重未遂事故。 無論選用哪種方法，工藝危害分析都應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容： a) 工藝系統(tǒng)的危害； b) 對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查； c) 控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時(shí)的后果； d) 現(xiàn)場設(shè)施； e) 人為因素； f) 失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍。如：建議采納情況、改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃、工作方案、時(shí)間表、驗(yàn)收、告知相關(guān)人員等。企業(yè) 應(yīng)每三年 對 以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價(jià)要求頻次進(jìn)行。 明確小組成員及負(fù)責(zé)人 工藝危害分析最好是由一個(gè)小組來完成并應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)以及工藝危害分析方法的人員組成。 工藝安全信 息 文件 應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。 工藝安全信息 管理 企業(yè)可以通過 以下 途徑獲得所需的工藝安全信息： a） 從制造商或供應(yīng)商處獲得 物料 安全技術(shù)說明書（ MSDS） ； b） 從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工 藝技術(shù)信息； c)