【正文】 企業(yè)文化 ? 以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績達(dá)成的嚴(yán)肅性 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。L) ? 投資資本回報(bào)率(ROIC) ? 經(jīng)濟(jì)利潤 (EP) ? 資本充足度 ? 清償能力 ? 凈現(xiàn)值 (NPV) ? 貼現(xiàn)現(xiàn)金流 (DCF) ? 股價(jià) ? 加權(quán)平均資本(WACC) ? 專注于關(guān)鍵 價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 運(yùn)用于公司的各個(gè)層次，用來設(shè)定目標(biāo)和衡量業(yè)績 ? 衡量業(yè)務(wù)單元和公司的近期業(yè)績 ? 匯總?cè)粘I(yè)績 ? 評(píng)價(jià)并比較增長和投資戰(zhàn)略 ? 進(jìn)行長期利弊的權(quán)衡 ? 評(píng)估公司的總體質(zhì)量 ? 反映了對(duì)高層管理層的信心度 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 23 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的特點(diǎn)和價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的特點(diǎn) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù) ? 是對(duì)業(yè)績結(jié)果中可影響部分的衡量 ? 是對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映 ? 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的，在組織橫向和縱向保持一致性 ? 有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級(jí)的交流溝通奠定客觀基礎(chǔ) ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理人員集中精力于對(duì)業(yè)績有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營活動(dòng) ? 使管理人員能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動(dòng) 定義 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是用來衡量管理崗位工作業(yè)績表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是業(yè)績合同的重要組成部分 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 21 業(yè)績管理的主要構(gòu)成步驟 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 ?召開每季度的業(yè)績審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員修改本部門 /單元的經(jīng)營計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。業(yè)績管理體系的主要流程 182。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn) 182。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 19 業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵(lì)政策掛鉤 業(yè)績合同 業(yè)績分值 物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) ? 獎(jiǎng)金 ? 基本工資增長 人才培養(yǎng) * ? 培訓(xùn) ? 職位晉升 ? 其它 * 與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮 100% 200% 100 120 80 獎(jiǎng)金額 業(yè)績分值 薪酬曲線 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 17 業(yè)績完成情況通過有針對(duì)性的分值計(jì)算方法轉(zhuǎn)化為業(yè)績分值 業(yè)績分值 100 0 目標(biāo)值 業(yè)績完成情況 業(yè)績分值 100 0 業(yè)績完成情況 分區(qū)間的業(yè)績分值計(jì)算方法 連續(xù)變化的業(yè)績分值計(jì)算方法 適用的 指標(biāo)舉例 所需工作 其連續(xù)變化對(duì)公司有連續(xù)性影響的指標(biāo) 如： – 利潤 – 銷售收入 界定兩者之間變化的相對(duì)彈性 (斜率 ) 要求必須在一定限度內(nèi)變化的指標(biāo)， 如： – 營銷支出占成本比例 – 軟件收入比例 界定關(guān)鍵臨界點(diǎn)和不同區(qū)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定 目標(biāo)值 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 15 業(yè)績合同中 KPI的權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性相一致 原則 ? 對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重高 ? 受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重高 ? 綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高 ? 權(quán)重分配在同級(jí)別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性 ? 權(quán)重一般不低于 5%，加總為 100% 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 13 在每個(gè)管理 層次，都可以 適當(dāng)程度地定義 和分解關(guān)鍵業(yè)績指 標(biāo)，但是這些關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性 強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù) 強(qiáng)調(diào)經(jīng)營運(yùn)作 神州數(shù)碼高級(jí)管理層，事業(yè)本部 事業(yè)部管理層 基層人員 ? 稅前凈利潤 ?按業(yè)務(wù)種類計(jì)的銷售額和市場份額 ?流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 市場份額 ?毛利率 ?廠商銷售占有率 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ?銷售費(fèi)用率 一致的數(shù)據(jù)庫 ? 公司和事業(yè)本部的投資資本回報(bào)率 (ROIC) ?自由現(xiàn)金流 ?稅前利潤 以分銷業(yè)務(wù)為例，示意 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 11 投資資本回報(bào)率 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1 – 所得稅率 息稅前利潤 資本周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)應(yīng)來源于公司價(jià)值樹的分解，代表關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素 費(fèi)用 銷售毛利 銷售費(fèi)用 一般管理費(fèi)用 其它 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品毛利率 市場規(guī)模 市場份額 X X + – X + + 其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + X 財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營運(yùn)類指標(biāo)為主 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 9 職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化渠道數(shù)量及產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競爭領(lǐng)域 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運(yùn)類： ? 銷售額 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 5% 20% 10% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向 ? 基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散 ? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致 ? 與職責(zé)設(shè)臵統(tǒng)一 ? 可衡量 權(quán)重 ? 反映 KPI的相對(duì)重要性 ? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義 業(yè)績分值計(jì)算 ? 業(yè)績分值計(jì)算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用 目標(biāo)值設(shè)定 ? 符合實(shí)際、可達(dá)到的 ? 同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性 ? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫 高效的業(yè)績管理體系以業(yè)績合同為核心工具 業(yè)績總分 ? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考 ? 作為經(jīng)營業(yè)績總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng) 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。設(shè)計(jì)業(yè)績管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 7 會(huì)議日程 182。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 5