質量管理業(yè)務流程手冊超全-文庫吧資料
2025-01-15 08:21本頁面
【正文】 結束 如何處理 研發(fā)部確認單 合格 8 流程名稱：原輔材料檢驗流程說明 流程擁有者：質量管理部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 原輔材料進入廠區(qū)后，進入待檢狀態(tài)，由物流部（倉儲）提出驗貨申請 物流部（倉儲）申請 請驗單 2. 由質量管理部對原輔材料進行檢驗 供應商合格性文件 3. 對特定的原輔材料進行抽檢，由化驗室化驗 4. 質量管理部判定原輔材料是否合格 不合格通知單 不合格通知單 5. 由采購部對不合格產品做出處理 6. 由供應商對不合格原料進行挑選，挑選后重新檢驗 7. 對不能挑選的不合格原料，采取退貨或換貨 8. 檢驗合格的原輔材料，由質管不出具合格證明，物流部（倉儲）正式入庫 研發(fā)部確認單 原輔料驗證 記錄 研發(fā)部確認單及原輔料驗證記錄 流程名稱：生產過程檢驗工作流程 流程擁有者：質量管理部 時間 質量管理部 采購部 開始 每批次 半成品及影響產品質量因素檢查 結束 半成品檢驗規(guī)范、衛(wèi)生要求及產品標準要求 物流部 1 2 3 4 5 6 生產部 是否符合 返工 入庫 生產過程巡檢記錄 不合格品評審處置及重新驗證記錄 整頓 供應商 通知供應商 換貨或退貨 送貨 待檢 原輔料檢驗 原輔料入庫 原輔料不合格 產品 不合格 影響質量因素不合格 合格 整改單 暫停使用 暫停使用 通知單 7 流程名稱：生產過程檢驗流程說明 流程擁有者：質量管理部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 每批次 ,質管部對生產部的生產過程進行監(jiān)督檢查 生產過程檢驗規(guī)范、衛(wèi)生要求、產品標準要求 生產過程巡檢記錄 生產過程巡檢記錄 2. 判斷是否合格 生產過程檢驗規(guī)范、衛(wèi)生要求、產品標準要求 不合格品評審處置及重新驗證記錄、整改單、暫停使用通知單 不合格品評審處置及重新驗證記錄、整改單、暫停使用通知單 3. 生產部依據(jù)不合格品評審處置結果進行返工 不合格品評審處置及重新驗證記錄 不合格品評審處置及重新驗證記錄 4. 生產部依據(jù)整改單對生產現(xiàn)場影響質量因素進行整頓 整改單 整改單 5. 物流部依據(jù)暫停使用通知單對相關原輔材料進行管控，同時與采購部聯(lián)系如何處置 暫停使用通知單 暫停使用通知單 6. 采購部通供應商換貨或退貨 7. 生
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