20xx年關(guān)于審計法務(wù)部上半年工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-10-21 14:55本頁面
【正文】 來，隨著國家對產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，市場供給的變化等因素的影響，訴訟和非訴訟案件數(shù)量急劇增加，糾紛以建設(shè)施工合同及產(chǎn)品購銷合同為主，由于涉訴案件對抗性強(qiáng)，利益訴求處于對立狀態(tài)，處理難度較大。為了從源頭上杜絕各類法律風(fēng)險，審計法務(wù)部今年來主動出擊，積極與公司生產(chǎn)廠礦、財務(wù)部、物資綜合管理部、物業(yè)公司協(xié)調(diào)溝通，就各類合同可能涉及的法律風(fēng)險及時提請公司相關(guān)單位、部門，避免了以往各單位、部門之間因協(xié)調(diào)、溝通不夠而造成的訴訟風(fēng)險與糾紛。 （四）效能監(jiān)察方面 根據(jù)舉報和領(lǐng)導(dǎo)安排 ,積極組織人員，通過詢問和訪談各歸口業(yè)務(wù)人員、現(xiàn)場核查等方式，完成了智信商貿(mào)公司原煤采購灰分偏高等調(diào)查報告 5 份，并出具了處理考核意見， 對部分違反集團(tuán)制度規(guī)定的經(jīng)辦人員進(jìn)行了通報考核，并就相關(guān)管理中存在的問題與主管領(lǐng)導(dǎo)交換了意見，從審計角度提出了改進(jìn)意見，起到了邊檢查邊整改的效果。對價格偏高的合同一律退回，二次、三次退回重新進(jìn)行詢比價等工作，充分發(fā)揮了審計事前監(jiān)督職能，一定程度上降低了采購成本。參與每周銷售價格制定重大決議會議，逐步由事后監(jiān)督向事前參與監(jiān)督轉(zhuǎn)變。 工程審計人員在按時完成工程結(jié)算審計的同時，積極參與各類零星工程招投標(biāo)，合同洽談及竣工驗(yàn)收工作，進(jìn)行全方位、全過程的審計監(jiān)督，以審慎、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度發(fā)表了審計意見和建議，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。 （二）工程審計方面 1. 創(chuàng)新工程竣工結(jié)算審計工作，加大工程審計力度 在進(jìn)行工程竣工結(jié)算審計時，深入工程現(xiàn)場對照核實(shí)了工程量，加強(qiáng)了與項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人員的溝通，進(jìn)一步優(yōu)化了竣工審計結(jié)算流程 ，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)。 根據(jù) 2020 年年度審計工作計劃的安排，審計小組開展了集團(tuán)公司重大合同履行審計項(xiàng)目，先后到物資供應(yīng)管理部、銷售公司、煤化公司、格爾木礦業(yè)公司，對合同執(zhí)行過程中存在的問題，合同糾紛的處理是否及時、合法、合規(guī)等方面進(jìn)行了審計，并在此基礎(chǔ)上提出完善合同條款、強(qiáng)化企 業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，切實(shí)履行相關(guān)業(yè)務(wù)單位、部門職責(zé)，確保合同合法、合規(guī)，避免或減少經(jīng)濟(jì)糾紛，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司的合法權(quán)益等方面提出 6 條意見建議。 根據(jù)《中慶干部管理?xiàng)l例》和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排分別對銷售公司原經(jīng)理助理李明、原經(jīng)理助理李萬忠同志任職期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作開展情況進(jìn)行了離任審計，并分別出具了干部離任審計報告。 核和庫存管理審計中存在的問題 元月份繼續(xù)跟蹤落實(shí)了全面預(yù)算管理及績效考核和庫存管理審計中發(fā)現(xiàn)的問題、并就存在的問題與被審計單位進(jìn)行
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