國科會補助專題研究計畫重要法規(guī)宣導-文庫吧資料
2024-10-07 11:12本頁面
【正文】 依國內出差旅費報支要點：「旅費應按出差必經之順路計 算，以最直接、省時及最節(jié)省方式為之」，至 嘉義以南 地方 出差，應採 南迴 方式規(guī)畫，以符合上述原則。 18 國科會經費核銷應注意事項（ 5/15） 搭乘飛機、高鐵均要事先核準（即「國立東華大學出差申請 單」上之「擬搭乘交通運輸工具」，必頇要有「飛機」或 「高鐵」之字樣）。 ? 231國內出差旅費 以合計金額作一個請購會簽編號即可，同時用紅筆將會簽編號 填寫於出差申請單上，毋頇列印出「支出憑證粘存單」，國外 出差旅費比照辦理。 ? 原始憑證粘貼於「支出粘存單」時，請靠左對齊，俾方便裝冊。 ? 收銀機或計算機器開具之統(tǒng)一發(fā)票，購買時應請輸入學校統(tǒng)一編號” 08153719” ，如未輸入者應請廠商加註買受人名稱或統(tǒng)編並加蓋統(tǒng)一發(fā)票專用章，如僅有貨品以代號者，應由經手人加註貨品名稱並簽名。 ? 同一張憑證支付一萬元以上應透過學校支付給廠商，如先墊付則頇填寫「公款支付申請改由墊付款請示單」（主計室網站 → 表格下載 → 第13號表格）附案。 ? 如有非消耗辦公用品、一萬元以上請購及設備費 → 請先會總務處保管組。 15 國科會經費核銷應注意事項（ 2/15） ? 如以「電子支付」方式付款，因電子支付經主計室審核後頇單獨抽出送至出納組統(tǒng)一支付，無法立刻核銷，請另外作「一覽表」送主計室核銷。 ? 凡給付同一廠商一萬元以上，頇先上網請購並列印動支單，請購核準後方可核銷且請購日期要早於憑證日期始符合程序。 14 國科會經費核銷應注意事項（ 1/15） ? 凡核銷國科會計畫經費，均頇填寫「計畫經費核計一覽表」 ? 核銷時， 不同底層科目請分開請購會簽 ，如影印費會計科目為 5132241與國內差旅費會計科目為 5132231應分開請購會簽。 (其他相關支出範圍請詳見臺會綜二字第 1010071206號函文 ) ? 申請方式： 若要支用彈性支用額度，應行校內程序簽準後方能使用。 (但確切金額需以各個計畫核定清單核列數為主 ) ? 彈性支用額度僅限於計畫執(zhí)行期限內支用，未支用額度於計畫執(zhí)行結束後，不得保留使用。 ? 追溯自 101年 10月 1日以後仍在執(zhí)行之計畫開始適用 (不含新制多年期計畫以前年度已執(zhí)行的部份。 新制多年期研究計畫經費流用 (流入或流出 )百分比之計算，系按每一補助項目 (業(yè)務費、研究設備費及國外差旅費 )之全程計畫核定 補助總金額 為計算基數。 6,000 5,000 11 新制多年期 計畫相關規(guī)定 3年計畫執(zhí)行期間，計畫主持人如因研究計畫需要， 擬將第 2年或第 3年計畫經費清單核列之項目提前支用者，得循執(zhí)行機構行政程序簽報核準後，於原撥付之款項內調整支用。 最高以不超過 5單元為限。 (每一獎助單元為新臺幣 2,000元 ) 博士班 研究生 碩士班 研究生 大專 學生 講師級 助教級 未獲博士候選人資格者： 15單元為上限。 ? 99年 3月 19日臺會綜二字第 0990020546號函應建立出勤管控機制規(guī)定： – 本會補助各類專題研究計畫，如有依規(guī)定約用專任助理人員、兼任助理人員及臨時工者， 應依規(guī)定 建立適當之出勤管控機制並加強內部管控
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