【正文】 自己從事的安全管理業(yè)務存在的短板，并能提出相應措施 現場溝通 7 3 3 0 0 熟知安全管理六項工具的有效運用（理論測試） 筆試 7 4 4 0 0 47 熟知作業(yè)許可，高危作業(yè)等各項管理標準（ 7 項高危作業(yè) +上鎖掛簽），并能在實際中對裝置的相關工作進行指導。 5. 每月對裝置使用的危險化學品進行一次專項檢查 6. 每年年初對屬地范圍內的危險化學品生產、經營、儲存和使用裝置、設施或者場所 進行重大危險源辨識與評價，記錄辨識與評價過程與結果，并保存相關記錄； 21. 防火防爆管理 臺賬記錄： 《進入屬地人員登記表》《設備、工具、物料準入證明》《車輛準入證明》《塔西南化肥廠長期照相機、攝象許可證》《臨時照相、攝像許可證》 制度標準： 《防火防爆場所火源控制管理規(guī)定》 管理要求： 1. 負責防雷接地定期測試管理； 2. 裝置對進入屬地的人員、車輛、化學物料、電 41 序號 工作內容 工作標準與要求 器設備、工機具全面控制檢查；所有進入裝置現場車輛必須辦理車輛準入證明方可入場；除本裝置以外其他所有人員進入生產作業(yè)場所必須登記，經屬地主管同意方可進入 3. 班組負責 執(zhí)行車輛準入證明、臨時照相攝像許可證，車間進行檢查考核； 4. 所有用工用具必須經裝置工程師進行檢查合格，貼上目視合格標簽，并經區(qū)域主管簽發(fā)準入證明才能準許入場； 5. 進入生產作業(yè)場所的化學物料必須有化學物料標識（如安全標簽、 MSDS 或其它化學品識別說明資料），并由屬地主管簽發(fā)準入證明方可入場； 6. 所有進入生產作業(yè)場所的人員，必須按要求穿戴好勞保防護用品。 40 序號 工作內容 工作標準與要求 2. 裝置對危險化學品進行專人管理。 4. 車間每月對裝置使用的危險化學品（放射源）進行一次專項檢查。 2. 車間負責放射源現場警示標識管理，有放射源的地點必須設置警示牌，定期檢查，完好齊全。 8. 對生產和生活過程中產生的污染物按規(guī)定進行處理； 9. 現場環(huán)保設備、設施運行完好，如裝置圍堰、各種環(huán)保標識、隔油池、解吸水解設備設施完好； 、設施臺帳，并及時更新，環(huán)保設備、設施要定期檢查，有記錄； 、設施停用審批履行相關審批程序，未經環(huán)境保護管理部門許可，環(huán)境保護設施不得擅自閑置、停運或者拆除； ，一級防控圍堰高度、容量及附屬設施符合標準要求，且設施完好，排 污管道等滿足標準要求。 負責工藝技術、工藝設備方面的清潔生產方案的收 37 序號 工作內容 工作標準與要求 集、篩選和推薦； 18. 環(huán)境保護管理 臺賬記錄： 《環(huán)保設施臺賬》《廢水監(jiān)測臺賬》《廢渣處理申報單》《清潔生產方案征集表》《清潔生產方案匯總表》《清潔生產方案申報表》 制度標準： 《塔西南化肥廠環(huán)境保護管理規(guī)定》《 塔西南化肥廠清潔生產管理規(guī)定》 管理要求： 1. 負責工藝技術、工藝設備方面的清潔生產方案的收集、篩選和推薦； 2. 負責屬地地溝的清理。 施并做動態(tài)觀察；對診斷為職業(yè)病患者以及職業(yè)禁忌癥人員車間負責向廠安全環(huán)?？铺峤粛徫徽{動建議申請。 6. 每年對員工進行職業(yè)健康知識、防護設施裝備及用品使用操作培訓，使員工能夠熟練掌握和使用； 7. 車間按要求配備職業(yè)病防護裝備，裝備完好有效，并有專人負責保管，各種防護器具都應定點存放，便于取用； 8. 定期對裝置一樓、三樓設置的洗眼器進行檢查并記錄； 9. 對產生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)區(qū)域，在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明； 品，進行經常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。 15. 員工勞動防護用品管理 臺賬記錄： 《個人防護用品檢查記錄》 制度標準： 《塔西南化肥廠員工勞動防護用品管理規(guī) 定》 管理要求： 1. 裝置根據崗位風險識別，配備相應的特種防護 34 序號 工作內容 工作標準與要求 用品。車間每周一將上周檢查結果上傳至 化肥廠網頁 QHSE 管理欄目安全檢查目錄中 4. 裝置綜合性檢查不少于每月 1次，由裝置負責人組織開展。 2. 車間各專業(yè)管理人員根據安全檢查計劃，編制（或完善）安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果。 ，統一歸檔保存，保存期限執(zhí)行相關標準。 5. 作業(yè)申請人提出作業(yè)許可申請，屬地主管配合指導申請人填寫作業(yè)許可票證； 6. 特殊高處作業(yè)、特殊動火等重大風險的作業(yè)項目需制定安全工作方案； 7. 車間和作業(yè)單位嚴格落實風險消減措施，相關系統進行了隔離、吹掃、置換等； 8. 作業(yè)批準人親自進行現場審查，安 全措施得到全面落實和確認，簽發(fā)作業(yè)許可票證； 9. 車間高危作業(yè)審批權進行書面授權工作； ，員工和相關方清 32 序號 工作內容 工作標準與要求 楚正在進行的相關作業(yè)內容； ； 查考核，保證作業(yè)風險全面受控； 、監(jiān)督與指導，作業(yè)方案、作業(yè)程序及作業(yè)過程全程受控； ，得到有效溝通及整改； ，現場恢復、安全條件確認及許可票證關閉程序得到有效落實。 13. 高危作業(yè)管理 臺賬記錄： 高危作業(yè)票統計表 制度標準： 《塔西南化肥廠安全許可證管理規(guī)定》《塔西南化肥廠安全動火管理規(guī)定》《塔西南化肥廠吊裝作業(yè)管理規(guī)定》《塔西南化肥廠管線打開管理規(guī)定》《塔西南化肥廠臨時用電管理規(guī)定》《塔西南化肥廠挖掘作業(yè)管理規(guī)定》《塔西南化肥廠進入受限空間管理規(guī)定》《塔西南化肥廠高處作業(yè)管理規(guī)定》《塔西南化肥廠上鎖掛簽測試管理規(guī)定》 管理要求： 1. 對員工進行有高危作業(yè)管理規(guī)定培訓； 2. 對高危作業(yè)項目進行風險評價，制定落實作業(yè) 31 序號 工作內容 工作標準與要求 風險削減措施，指派作業(yè)現場負責人，對重大風險的作業(yè)項目要制定有效的安全工作方案，作業(yè)前必須對工作方案要求的安全措 施進行嚴格落實。 8. 每年 12 月編制下一年的承包商作業(yè)項目 QHSE要求，車間審核，安全科審批后交財務經營科。承包商要對 HSE費用?？顚Ｓ?，屬地主管進行現場核 實。 5. 從事特種作業(yè)的承包商員工必須經過屬地主管檢查確認，并在安全帽上粘貼相應的“特種作業(yè)資格證”目視化標簽，屬地主管必須在許可批準過程驗證資格證有效性。 4. 屬地主管應在開工前，按照承包商入場驗收清單對合同、方案、人員、機具、物料等進行驗收。 2. 承包商員工若離開工作區(qū)域 3 個月以上，需參加重復培訓；變更后的人員必須進行二、三級安全培訓和 能力評估，考核合格后，發(fā)給相關“高危作業(yè)資格證”。開展安全生產合理化建議，崗位小改小革活動，承包區(qū)域低標準治理活動。參與本班組、崗位風險識別及管理活動，開展班組崗位練兵、應急預案演練等。 5. 5．班組安全活動的主要內容：學習指定的安全生產文件、通知及材料；學習安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產注意事項、安全生產技術知 識、防護知識等；學習討論相關事故、事件案例，分析典型事故，總結本班組、崗位應吸取的經驗教訓；學習工藝流程、操作知識，學習設備結構、性能等。班組安全活動記錄收集在五型班組安全型活動記錄中。每次至少 1 小時。 2. 裝置必須堅持每周一次的安全活動。 8. 直線與屬地 臺賬記錄： 《塔西南化肥廠進入裝置屬地人員登記表》 制度標準： 《塔西南化肥廠屬地管理規(guī)定》 管理要求： 1. 按照規(guī)范要求進行了屬地劃分，明確了各崗位人員的屬地范圍、職責和權限； 2. 每月對班組和車間管理人員的屬地 QHSE 履職情況進行檢查考核，促進各層級責任落實； 3. 每天對屬地人員進行登記情況進行監(jiān)督檢查 ； 24 序號 工作內容 工作標準與要求 4. 屬地劃分在崗位得到了有效溝通，員工清楚自己的屬地范圍及職責，清楚自己屬地內的 HSE風險、防控措施及應急預案； 5. 在現場明顯位置設置了屬地區(qū)域劃分圖和屬地責任牌； 6. 員工能夠認真履行屬地職責，嚴格按照各項規(guī)定和操作規(guī)程要求 從事生產作業(yè)活動，積極完成崗位工作任務； 7. 員工能夠積極參與屬地內的風險識別和主動查找屬地內的各種隱患，維護屬地內設備設施的完好； 8. 員工能主動制止和糾正不安全行為，對進入屬地的外來人員進行 HSE風險提示 ； 9. 屬地主管有效落實安全制度標準，定期開展日常走動式管理、巡回檢查、觀察與溝通，及時發(fā)現、處理現場異常和隱患 ； 、崗位職責、危害識別、工作標準、能力評估、履職考核六部分，完成屬地管理手冊并推行。 6. 及時對員工的合理化建議進行審核，建立車間安全合理化建議清單；并對員工的好想法、好做法和最佳實踐進行總結，提升為制度和規(guī)范 7. 組織機構 臺賬記錄： 無 制度標準： 無 管理要求： 1. 建立裝置 QHSE 管理組織機構，機構職責清晰、責任明確、人員到位；制定相應的職責和章程，定期（每月 2 次）及時召開會議和專項活動 。 3. 能力評估相關資料真實齊全，保存完好。 4. 在崗員工安全、環(huán)保、健康教育、培訓工作由各單位安全監(jiān)督組織實施完成。 20 序號 工作內容 工作標準與要求 5. 指導本單位《安全經驗與行為審核》審核問題的正確錄入和系統的使用； 3. 方針與目標 臺賬記錄： 無 制度標準： 無 管理要求： 1. 根據上級 QHSE目標指標，組織制定本裝置 QHSE目標指標 ,并分解落實到崗位和班組 。 16 序號 主要風險 主要后果 主要控制措施 不到位 4 危害識別不到位 人員受傷或設備損壞 每年定期進行危害識別 ； 5 承包商現場高危作業(yè)管理不到位 人員受傷或設備損壞 對承包商現場高危作業(yè)實行三級審核和日常安全觀察與溝通審核 ； 6 員工勞動防護管理不到位 員工發(fā)生職業(yè)病 定期對員工個人防護用具進行檢查；在現場設置各類安全警示標志 ； 7 環(huán)境保護管理不到位 廢水排放超標，污染環(huán)境 定期開展環(huán)保風險識別，制定風險控制措施 ； 8 防 火防 爆管 理不 到位 發(fā)生火災爆炸 對人員、工 器具 、車輛實行屬地許可準入制； 9 現 場目 視化 管理 不到位 人員受傷、設備損壞、誤操作 定期對現場目視化進行檢查整改 ； 17 序號 主要風險 主要后果 主要控制措施 10 消 防管 理不到位 消防設施設備失效 每月對裝置消防設施設備進行檢查 ； 11 放 射源 管理不到位 放射源電離輻射超標或丟失 每月對放射源