【正文】 16 4 4 0 0 具備對安全管理工作進行策劃的 能力，能夠制定出本崗位的年度工作計劃 筆試 7 3 3 0 0 了解目前自己從事的安全管理業(yè)務存在的短板，并能提出相應措施 現(xiàn)場溝通 7 3 3 0 0 熟知安全管理六項工具的有效運用（理論測試） 筆試 7 4 4 0 0 47 熟知作業(yè)許可，高危作業(yè)等各項管理標準（ 7 項高危作業(yè) +上鎖掛簽），并能在實際中對裝置的相關工作進行指導。工作計劃制定 要 完善 。 未按時上交周總結及計劃、周考核扣 1 分 /次。 5. 每月對裝置使用的危險化學品進行一次專項檢查 6. 每年年初對屬地范圍內的危險化學品生產、經營、儲存和使用裝置、設施或者場所 進行重大危險源辨識與評價，記錄辨識與評價過程與結果，并保存相關記錄； 21. 防火防爆管理 臺賬記錄： 《進入屬地人員登記表》《設備、工具、物料準入證明》《車輛準入證明》《塔西南化肥廠長期照相機、攝象許可證》《臨時照相、攝像許可證》 制度標準： 《防火防爆場所火源控制管理規(guī)定》 管理要求： 1. 負責防雷接地定期測試管理； 2. 裝置對進入屬地的人員、車輛、化學物料、電 41 序號 工作內容 工作標準與要求 器設備、工機具全面控制檢查；所有進入裝置現(xiàn)場車輛必須辦理車輛準入證明方可入場；除本裝置以外其他所有人員進入生產作業(yè)場所必須登記，經屬地主管同意方可進入 3. 班組負責 執(zhí)行車輛準入證明、臨時照相攝像許可證，車間進行檢查考核； 4. 所有用工用具必須經裝置工程師進行檢查合格，貼上目視合格標簽，并經區(qū)域主管簽發(fā)準入證明才能準許入場； 5. 進入生產作業(yè)場所的化學物料必須有化學物料標識（如安全標簽、 MSDS 或其它化學品識別說明資料），并由屬地主管簽發(fā)準入證明方可入場； 6. 所有進入生產作業(yè)場所的人員，必須按要求穿戴好勞保防護用品。 15. 員工勞動防護用品管理 臺賬記錄： 《個人防護用品檢查記錄》 制度標準： 《塔西南化肥廠員工勞動防護用品管理規(guī) 定》 管理要求： 1. 裝置根據(jù)崗位風險識別，配備相應的特種防護 34 序號 工作內容 工作標準與要求 用品。 5. 從事特種作業(yè)的承包商員工必須經過屬地主管檢查確認，并在安全帽上粘貼相應的“特種作業(yè)資格證”目視化標簽，屬地主管必須在許可批準過程驗證資格證有效性。 2. 裝置必須堅持每周一次的安全活動。 二氧化碳窒息 壓縮機廠房設計為半敞開式結構；進入設備前進行氧含量檢測，合格后方可進入 氮氣窒息 進現(xiàn)場觀察風向，站上風口進行作 14 序號 工作內容 主要風險 主要控制措施 業(yè)，使用便攜式氧氣檢測儀；氮氣停用時做好閥門的上鎖掛簽，做到能量隔離 機械傷害 機泵聯(lián)軸器處有防護罩，機泵盤車嚴禁戴手套，自啟泵盤車前必須打手動。 職責三：負責車間作業(yè)許可管理 負責車間的高危作業(yè)安全管理工作，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 負責 HSE 信息系統(tǒng)、安全經驗與行為審核系統(tǒng)的維護，及時更新各類相關信息 。 履行 職責五：負責車間員工健康管理工作 負責體檢維護更新 HSE 信息系統(tǒng) 。放射源定期進行輻射量檢測并公示 15 崗位環(huán)保風險及控制措施 序號 內容 主要風險 主要控制措施 1 環(huán)境保護管理 ⑴明溝廢水排放氨氮或COD超標 ⑵固體廢物或垃圾隨意處置 ⑴按照化肥廠 QHSE管理規(guī)定做好裝置 環(huán)保風險識別和風險控制工作 ⑵正常生產期間，嚴禁將工藝介質、潤滑油排入地溝 ⑶裝置開停工方案、設備檢維修規(guī)程、隱患管控方案預案中必須包含環(huán)保排放方案，做到受控排放 ⑷ 每月定期清理明溝和隔油池 ⑸對檢維修中產生的固體廢物進行辨識，按照管理規(guī)定處置一般固體廢物和危險固體廢物 職能屬地管理風險及控制措施 序號 主要風險 主要后果 主要控制措施 1 安 全培 訓不到位 員工安全履職能力不達標 制定安全培訓計劃，嚴格執(zhí)行培訓計劃 2 法 律法 規(guī)識 別培 訓存在違規(guī) 違法 風險 每年對法律法規(guī)臺賬進行識別更新，并計 劃開展法律法規(guī)培訓。 3. 班組安全活動結合五型班組安全型及安全自主管理小團隊活動開展，不需重復進行。 7. 屬地主管負責對承包商日常工作表現(xiàn)進行評價：對長期承包商每月進行一次承包商日常工作表現(xiàn)的評估考核，對短期承包商按項目工期進行日常工作表現(xiàn)評估考核，項目工期在 7 天以下（含 7 天），每天進行一次承包商日常工作表現(xiàn)的評估考核，項目工期在 7 天以上，每周進行一次承包商日常工作表現(xiàn)的評估考核，對日常工作表現(xiàn)評估的不合格項，由屬地主管要求承包商做出整改計劃并督促整改。 崗期間 36 序號 工作內容 工作標準與要求 職業(yè)健康檢查，并及時向崗位員工反饋體檢結果，及時將人員變動信息告知上級主管部門，組織新入廠員工、調崗員工的崗前體檢和退休員工的離崗體檢；員工職業(yè)健康體檢率 100%，健康體檢率對≥ 98%。（理論測試） 筆試 30 4 4 0 0 掌握一定的安全生產技術知識（機械安全生產技術，防火防爆技術，?；分R），能在實際工作中得以運用。 未上交月度考核表扣 2分，未制定下月工作計劃扣 2分。 周總結周計劃 每周一 在 TPMS 系統(tǒng)中按時上交周總結及計劃、周考核扣 1 分 /次。 3. 危險化學品使用時必須做好防護措施，劇毒藥劑的使用必須詳細閱讀化學品安全技術說明書（ MSDS），實行雙人驗收、雙人雙鎖、雙人保管、雙人記帳和雙人投料的“五雙制度”； 4. 裝置加強對員工進行危險化學品安全知識的教育和培訓。檢查后將檢查總結于每月 3日前將檢查總結電子版上傳 到化肥廠網(wǎng)頁 QHSE管理欄目中設置安全檢查目錄 5. 檢查人員在檢查表上做好檢查記錄，記錄好檢查的時間、地點、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況，記錄上有被檢查單位負責人以及檢查人員的簽字。承包商應辦理工作許可，得到批準后，方可組織作業(yè)。 9. 安全活動 臺賬記錄： 《班組安全活動記錄表》 制度標準： 《塔西南化肥廠基層班組安全活動管理 25 序號 工作內容 工作標準與要求 規(guī)定》 管理 要求： 1. 車間每月為班組活動計劃的制定提供指導，并為其提供必要的學習資料、演練所需的設施等。 序號 主要風險 危險點源 1 觸電 使用用電設備 2 電離 輻射 計算機及其相關聯(lián)的設施 3 高空墜物 資料柜頂部堆放物品 4 電氣火災 電器故障，電路短路打火 5 腰肌勞損 久坐，長時間連續(xù)辦公 序號 危害因素 危害后果 控制措施 1 辦公設備漏電 電傷身體 辦公設備及連接部件定制化擺放，使用合格電源插座 2 辦公設備短路 引起電氣火災 電源插板、插座應保持清潔，且將 其置于不易被水濺到的地方，不得被任何物體所覆蓋 3 高空墜物 砸傷 不得在文件柜的頂部放置重 12 序號 危害因素 危害后果 控制措施 物、尖銳物、玻璃等易碎物品或液體容器 4 不良辦公行為習慣 身體受傷 文件柜門不用時應關閉；使用抽屜每次只能打開一個；禁止蹬踏辦公桌椅登高；上下樓梯扶扶手 5 長時間連續(xù)辦公 造成人員腰椎疲勞、頸椎疲勞、視力下降、電離輻射 避免長時間連續(xù)辦公，連續(xù)工作兩小時休息 10分鐘，電腦顯示器下放置托架調整顯示器高度，調整視覺，注意保持眼睛與屏幕的距離 序號 主要風險 危險點源 1 觸電 檢查運 轉設備 2 電離輻射 放射源核液位計 3 機械傷害 檢查、維修、保養(yǎng)設備 4 高溫燙傷 高溫設備管線、蒸汽伴熱、高溫物料泄漏、排放 5 CO2窒息 開停車操作，設備、管道泄漏 6 氮氣窒息 使用氮氣 13 7 高處墜落 巡查、檢修設備，安裝作業(yè) 8 氨中毒 開停車操作，設備管線發(fā)生泄漏 9 環(huán)境污染 設備存在跑冒滴漏；設備檢維修時廢油、廢水排放 風險控制措施 序號 工作內容 主要風險 主要控制措施 1 現(xiàn)場 安全 管理 氨刺激中毒 進現(xiàn)場觀察風向，熟悉逃生路線，配備防氨面具 噪 音 進現(xiàn)場戴好耳塞或耳罩，現(xiàn)場定期進行噪聲監(jiān)測并公示，噪音超標處設目視化提示牌，避免在噪音超標處長時間工作停留 滑跌傷害 上下樓梯扶扶手，對積水、結冰的區(qū)域進行隔離清理 高處墜落 高處作業(yè)時正確使用全身式安全帶 高溫燙傷 現(xiàn)場設備管線有保溫，高溫部位有目視提示牌，高溫設備檢查戴手套。 負責對本屬地的合同履行情況進行監(jiān)督、管理、考核。 參加車間 HSE 會議，對出現(xiàn)的生產、安全問題進行討論分析，制定措施；督促落實本車間安全生產整改措施。 按照體檢計劃，組織安排員工體檢 。 16 序號 主要風險 主要后果 主要控制措施 不到位 4 危害識別不到位 人員受傷或設備損壞 每年定期進行危害識別 ； 5 承包商現(xiàn)場高危作業(yè)管理不到位 人員受傷或設備損壞 對承包商現(xiàn)場高危作業(yè)實行三級審核和日常安全觀察與溝通審核 ； 6 員工勞動防護管理不到位 員工發(fā)生職業(yè)病 定期對員工個人防護用具進行檢查；在現(xiàn)場設置各類安全警示標志 ； 7 環(huán)境保護管理不到位 廢水排放超標，污染環(huán)境 定期開展環(huán)保風險識別，制定風險控制措施 ； 8 防 火防 爆管 理不 到位 發(fā)生火災爆炸 對人員、工 器具 、車輛實行屬地許可準入制； 9 現(xiàn) 場目 視化 管理 不到位 人員受傷、設備損壞、誤操作 定期對現(xiàn)場目視化進行檢查整改 ； 17 序號 主要風險 主要后果 主要控制措施 10 消 防管 理不到位 消防設施設備失效 每月對裝置消防設施設備進行檢查 ； 11 放 射源 管理不到位 放射源電離輻射超標或丟失 每月對放射源進行檢查 ； 18 四、工作標準 序號 工作內容 工作標準與要求 1. 有感領導 臺賬記錄： 《有感領導調查問卷》《生產現(xiàn)場安全觀察與溝通卡》 制度標準： 《塔西南化肥廠有感領導管理規(guī)定》《塔西南化肥廠安全觀察與