【正文】 庫存產(chǎn)品管理做規(guī)定如下： 、生產(chǎn)通知單下發(fā)時(shí)，生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、質(zhì)檢相關(guān)負(fù)責(zé)人必須先仔細(xì)研究庫存產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等情況，根據(jù)庫存情況進(jìn)行核對數(shù)量、檢驗(yàn)產(chǎn)品的利用率，原則上庫內(nèi)存有的原料、半成品、成品能利用的必須先利用庫存產(chǎn)品，不得再購買或重新加工新的原料、半成品。如因抽檢不及時(shí)出現(xiàn)大 范圍的不合格，扣除工藝執(zhí)行中相應(yīng)的考核分并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ，班中加大抽檢頻率，原則上每車成品抽驗(yàn)合格后方可入庫，每班次出具檢驗(yàn)報(bào)告對抽查不合格的產(chǎn)品及時(shí)通知車間經(jīng)理進(jìn)行處理。 ，如因特殊情況需假包裝的 ， 需生產(chǎn)廠長書面批準(zhǔn)，并按成品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，各產(chǎn)品在發(fā)貨前提前一天結(jié)束包裝。 、且不及時(shí)匯報(bào)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，一旦發(fā)生；公司將按照 3： 4： 3 的分?jǐn)偡绞阶尞?dāng)班班長、值班經(jīng)理、質(zhì)檢員承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用，公司一律不予擔(dān)負(fù)。 。 ，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失，出現(xiàn)在哪一環(huán)節(jié)由相應(yīng)部門承擔(dān)，具體情況見質(zhì)檢部的《不合格品處理報(bào)告 17 單》，損失金額根據(jù)當(dāng)時(shí)產(chǎn)生的貨值及發(fā)生的加工費(fèi)用由發(fā)生部門提供。 ，質(zhì)檢部必須批批檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的不允許使用，并由貿(mào)易部與客戶協(xié)調(diào)解決，客戶同意使用的，必須傳真確認(rèn)或由客戶書寫擔(dān)保，原件交質(zhì)檢部保存，對特別采用發(fā)生的費(fèi)用（如：重復(fù)加工）由客戶承擔(dān)。 16 第四章 質(zhì)檢部質(zhì)量管理辦法 第一節(jié) 關(guān)于規(guī)范原輔料的檢驗(yàn)、入庫、使用情況的規(guī)定 第二十五條 為了規(guī)范原輔料的檢驗(yàn)程序，使各部門能夠嚴(yán)格按照ISO9000 文件要求辦理有關(guān)檢驗(yàn)、出入庫等手續(xù)，以對進(jìn)一步強(qiáng)化各部門職責(zé)，特做如下規(guī)定： ，由辦公室招標(biāo)的分供方，所配送材料不能將其直接送到生產(chǎn)車間，要嚴(yán)格按照先檢驗(yàn)后入庫的程序辦理有關(guān)手續(xù)，以規(guī)范分供方的行為。 ：檢驗(yàn)內(nèi)外包裝袋上的品名、版面、批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、 檢疫 是否與內(nèi)容物相符，打印是否清晰、正確，其厚度必須符 合要求。 ，做到熟知哪些是檢驗(yàn)重點(diǎn)，外包裝檢驗(yàn)，觀察外包裝是否牢固、完整、清潔、衛(wèi)生、有無污染和異味，是否適合長途運(yùn)輸?shù)囊?，外包裝封口是否牢固，并檢驗(yàn)外包裝標(biāo)識(shí) 。 ，不得涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租，過期 、 嚴(yán)重破損、章跡不清或無章跡者無效；遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向發(fā)證機(jī)構(gòu)聲明，并辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 。 ，并建立健康檔案。 第三節(jié) 健康檢查制度 第二十條 健康檢查制度： 、檢驗(yàn)人員（包括新招工的工人），都必須經(jīng)過必要的衛(wèi)生知 15 識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗工作。 ： 復(fù)查結(jié)果： （ 1）執(zhí)行良好，質(zhì)檢員繼續(xù)檢查鞏固。 （ 2） 對于有異議的整改通知單，當(dāng)事人可把可能執(zhí)行的程度或其他方法寫在整改通知單上，簽字后返還給質(zhì)檢員，對于覺得無法執(zhí)行的整改內(nèi)容，可書面說明后簽字返還給質(zhì)檢員，對由此引起的損失由簽字人承擔(dān)。 （ 2） 執(zhí)行不好或未執(zhí)行的，質(zhì)檢人員應(yīng)書面出具整改通知單，一式三份，報(bào)值班經(jīng)理、當(dāng)事人、質(zhì)檢部。需要跨班次解決的， 14 做好交接手續(xù)，明確復(fù)查時(shí)間、內(nèi)容。 ，應(yīng)馬上口頭通知當(dāng)事人和班長并立即糾正，并限期復(fù)查（特殊情況下可以直接開據(jù)整改單） ， 生產(chǎn)人員如有異議可逐級(jí)和質(zhì)檢部管理人員協(xié)商解決，并定下解決方法。 （ 2） 常規(guī)問題：違犯工藝或衛(wèi)生要求，但不會(huì)造成很大經(jīng)濟(jì)損失的問題。 第二節(jié) 質(zhì)檢員工作程序 第十九條 質(zhì)檢員工作程序： 1. 工作程序： （ 1）檢查 — （ 2）發(fā)現(xiàn)問題 — （ 3）通知班長或個(gè)人 — （ 4）定時(shí)復(fù)查 a 執(zhí)行良好（結(jié)束） — （ 5）復(fù)查結(jié)果 — b 執(zhí)行不好或未執(zhí)行的，質(zhì)檢員寫整改通 13 知單 a 執(zhí)行良好（結(jié)束） — （ 6）再復(fù)查 b 執(zhí)行不好（據(jù)情節(jié)輕重罰款并限期改正） 2. 工作步驟： 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生要求檢查，檢驗(yàn)過程一定要仔細(xì)、認(rèn)真，并對每一個(gè)工序的每一個(gè)細(xì)節(jié)都檢驗(yàn)到 。 ，認(rèn)真清點(diǎn)交接給下一班，如有缺少或丟失應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并查明原因，如丟失確實(shí)查不到原因，是哪個(gè)班的責(zé)任由該班負(fù)責(zé)賠償。 記錄，并把本科室內(nèi)的衛(wèi)生認(rèn)真打掃一遍，保持室內(nèi) 衛(wèi)生清潔，衛(wèi)生查出一次不干凈罰款 元。 ，建立健全客戶檔案。 ，要求態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)、結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)。 ，所存檔 案材料一律不允許出現(xiàn)外借，丟失等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。 、接收、登記，并將文件的培訓(xùn)需要及時(shí)傳達(dá)到部門負(fù)責(zé)人。 。 。 。 。 ，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理 ， 及時(shí)匯報(bào)。 第三節(jié) 質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé) 第十五條 質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)： 。 。 （ 3） 庫內(nèi)產(chǎn)品貯存情況的復(fù)查（每月一次，時(shí)間為 28 號(hào)至 30 號(hào)）。 6. 協(xié)助質(zhì)檢部經(jīng)理搞好日常工作 （ 1） 生產(chǎn)車間的衛(wèi)生檢查管理。 4. 做好成品發(fā)貨前的質(zhì)量抽查。 2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行全過程的監(jiān)控及其狀態(tài)控制。 9. 對下屬人員的考核、評(píng)價(jià)、激勵(lì)。 7. 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 5. 無特殊情況每日在車間現(xiàn)場的時(shí)間在 4 小時(shí)以上。 3. 對進(jìn)廠的原材輔助材料等的質(zhì)量監(jiān)督檢查。 第二章 質(zhì)檢部內(nèi)部人員管理制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé) 第十三條 質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé)： 1. 規(guī)定所屬部門人員的質(zhì)量職責(zé)，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 第六節(jié)成品抽查制度 第十條 為避免成品的不合格造成的一系列返工、延誤發(fā)貨期等問題的發(fā)生，特制定如下制度： 庫存成品（主要指速凍產(chǎn)品和罐頭產(chǎn)品 ）的抽查，當(dāng)班值班質(zhì)檢員跟班抽查必須到庫里抽查，本班次包裝的產(chǎn)品經(jīng)檢查合格直接歸大垛存放，如不合格需隔離單獨(dú)存放，原則上不合格品不允許入庫，不允許拖到下班次解決，必須當(dāng)班處理，但特殊情況下需進(jìn)行評(píng)審的，非人為因素造成的不合格可暫時(shí)入庫單獨(dú)存放，但在發(fā)貨前兩天必須處理好，如處理不了發(fā)貨前 2— 3 天書面通知業(yè)務(wù)部門以防延誤發(fā)貨，為進(jìn)一步保證成品合格，每天由包裝間白班值班人員協(xié)同部門副經(jīng)理進(jìn)行對上一天加工的成品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如抽查出不合格，按包裝的時(shí)間段及時(shí)隔離，通知相關(guān)部門處理，發(fā)貨前 1— 2 天必須確保本批貨抽驗(yàn)過關(guān)。 3. 報(bào)表審核：以上報(bào)表由部門經(jīng)理進(jìn)行審核。 2. 報(bào)表質(zhì)量：格式填寫，應(yīng)字跡清楚、無涂改出格現(xiàn)象。 . 值班質(zhì)檢員嚴(yán)禁私自替崗，對于替崗造成的損失由其本人承擔(dān)，并處以 50 元以上罰款。 . 質(zhì)檢經(jīng)理向分管廠長請假，并填寫請假條，在提出請假前應(yīng)先考慮好各崗位職能如何延續(xù)以避免因請假造成工作脫節(jié)。 2. 考勤制度、請假制度： . 質(zhì)檢員每天應(yīng)提前 20 分鐘上班，上班時(shí)在門衛(wèi)簽到，不準(zhǔn)遲到早退，工作期間不準(zhǔn)請假。 7 第四節(jié) 例會(huì)制度、考勤 制度、請假制度 第七條 例會(huì)制度、考勤制度、請假制度 1. 例會(huì)制度： . 早會(huì)：每 周一、三、五 8： 30 準(zhǔn)時(shí)召開現(xiàn)場質(zhì)檢員碰頭會(huì)，分析解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量衛(wèi)生，管理方面的問題，并安排好當(dāng)日的工作重點(diǎn)，開會(huì)時(shí)間一般不超過 20 分鐘。 . 質(zhì)檢員每周四下午 17： 00 前交本