【正文】 格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送； 項(xiàng)目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項(xiàng)目部。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評審控制程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工 作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 、 質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常 管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 13 質(zhì)量管理自查與評價制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 工程部應(yīng)對各個工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是 公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 12 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工 作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員 下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計及原因的初步判斷。 質(zhì)量問題的判定 分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。 項(xiàng)目施工員： 10 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 責(zé) 任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處 置。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。 項(xiàng)目部日常檢查時，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目部定期檢查時，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 6 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展 適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 項(xiàng)目部每月進(jìn)行 23 次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 工程部 每季度對所屬項(xiàng)目部進(jìn)行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司 組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 5 施工質(zhì)量檢查制度 對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務(wù)。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按公司 規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。適用時，對施工過程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī) 定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； 7 合理安排施工進(jìn)度； 8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控 應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括： 1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員 上崗資格進(jìn)行鑒定； 4 2 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn) 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 、施工準(zhǔn)備 ： 項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度 的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 1 芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇衿羀莈 薆蕿?zāi)g芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇 衿羀莈薆蕿?zāi)g 芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇衿羀莈 薆蕿?zāi)g芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇 衿羀莈薆蕿?zāi)g 芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇衿羀莈 薆蕿?zāi)g芄薅蟻羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆莈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袁肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄蒈螇膇肀薇 衿羀莈薆蕿?zāi)g 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