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財(cái)務(wù)稽核會計(jì)工作總結(jié)-文庫吧資料

2025-04-24 06:30本頁面
  

【正文】 ;四是對營業(yè)部、 **支行等 9 家行處反洗錢進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);五是對 **支行、 **分理處兩名負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。應(yīng)實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56 個(次),實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56個(次),占 100%。 第四篇:財(cái)務(wù)稽核會計(jì)工作總結(jié) **合行二○一三稽核審計(jì)工作總結(jié)省聯(lián)社: 2021 在合行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在省聯(lián)社稽核審計(jì)部和審計(jì)中心的指導(dǎo)管理下,我行稽核審計(jì)工作認(rèn)真遵循年初省聯(lián)社確定的“規(guī)范審計(jì)、創(chuàng)新手端、提高質(zhì)量、增強(qiáng)效能”的指導(dǎo)思想,緊緊圍繞“管理年”建 設(shè)活動,著力轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),把審計(jì)項(xiàng)目重心向基礎(chǔ)經(jīng)營管理方面傾斜 ,充分發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用,扎實(shí)開展業(yè)務(wù)經(jīng)營及內(nèi)部管理,重點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)、后續(xù)、專項(xiàng)等方面的稽核審計(jì),通過合行的嚴(yán)格管理,稽核部門的有效檢查監(jiān)督和合行員工的有力支持配合,有力促進(jìn)了我行內(nèi)控制度落實(shí)和經(jīng)營管理水平的不斷提高,促進(jìn)了我行的持續(xù)健康有序發(fā)展。“一上” 、“二上”預(yù)算編制工作的主要內(nèi)容是:人員支出、日常公用支出、其他資本性支出、項(xiàng)目支出預(yù)算、基礎(chǔ)資料編制、住房公積金等預(yù)算支出。 九、完成了“一上”、“二上”預(yù)算編制 根據(jù)上級的安排部署 ,我們將按照:改革創(chuàng)新意識、艱苦奮斗意識、資金效益意識、服務(wù)征管意識,合理編制“一上”、“二上”預(yù)算,繼續(xù)堅(jiān)持保證重點(diǎn)支出需要,嚴(yán)格控制一般性支出,有保有壓,從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。在 **月份 網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件上線時(shí),中心全體人員認(rèn)真仔細(xì)地對各項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作進(jìn)行錄入,截止到十二月份,雙軌運(yùn)行正常。 **月份,抽調(diào)了業(yè)務(wù)骨干參加省局在十堰武當(dāng)山培訓(xùn)中心組織的《國庫集中支付》的培訓(xùn)學(xué)習(xí),了解了國庫集中支付的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)操作流程和軟件操作。并積極參加省局 XX 年年 6 月 7 日在湖大舉行的 網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)班。根據(jù)軟件上線前的需要,對單位基本信息、個人身份證件、期初余額、本期發(fā)生額、銀行帳戶、往來款、固定資產(chǎn)等基礎(chǔ)性資料進(jìn)行了全面的整理核對打印并裝訂成冊,作為培訓(xùn)基礎(chǔ)性工作的練習(xí)操作。在進(jìn)一步清產(chǎn)核資,清理人員的基礎(chǔ)上,集中時(shí)間、集中人員,統(tǒng)一做好軟件上線的初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。均按基建管理辦法施行。該工程沒有鋪張浪費(fèi)及各類違規(guī)行為,沒有超建設(shè)面積、建設(shè)投資和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 通過清理,從 XX 年至 XX 年年 5 月 31 止,我局申報(bào)立項(xiàng)項(xiàng)目一個,即 ......業(yè)務(wù)辦公綜合樓。能及時(shí)調(diào)整的我們進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整,不能調(diào)整的,在以后的工作中我們將逐步規(guī)范。 審計(jì)組客觀地指出了財(cái)務(wù)工作中存在的問題,少數(shù)帳務(wù)核算科目不正確,有少量超限額使用現(xiàn)金的現(xiàn)象,預(yù)提“三代”手續(xù)費(fèi),在辦案費(fèi)中列支招待費(fèi),差旅費(fèi)支出存在不規(guī)定的現(xiàn)象,挪用景陽分局綜合業(yè)務(wù)用房基建款。三是整改提高,對資產(chǎn)清查情況,我們本著自查從嚴(yán),如實(shí)上報(bào)的原則,對資產(chǎn)清查過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見,及時(shí)進(jìn)行整改,并上報(bào)資產(chǎn)清查工作報(bào)告。這次資產(chǎn)清查工作,形成了縣局領(lǐng)導(dǎo)親自抓,各分局及機(jī)關(guān)各科室積極配合的良好局面,從根本上保證了這次資產(chǎn)清查工作的真實(shí)性和嚴(yán)肅性。 資產(chǎn)清理是一項(xiàng)全面細(xì)致的工作 ,在資產(chǎn)清查中,按照上級要求結(jié)合實(shí)際 ,于 XX 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日對我局的資產(chǎn)進(jìn)行了全面認(rèn)真的清查核對。 四、團(tuán)結(jié)互助,盡心盡職,搞好資產(chǎn)清查工作 我們核算中心的工作人員雖然各自擔(dān)負(fù)的工作職責(zé)不一樣,但是互相之間卻配合默契 ,業(yè)務(wù)上不懂時(shí),互相學(xué)習(xí) 。 三、通過自查清理 ,進(jìn)一步完善“三代”手續(xù)費(fèi)的管理 三月份,對我局的“三代”手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了一次全面徹底的自查清理 ,從收入到支付 ,制定了“三代”手續(xù)費(fèi)申請單和“三代”手續(xù)費(fèi)領(lǐng)款單, 并按照計(jì)統(tǒng)提供的代征稅款明細(xì)清單和規(guī)定的比例,在各項(xiàng)手續(xù)真實(shí)、完整的情況下對上一的三代手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了全部支付。按季對各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支狀況以公告欄的形式進(jìn)行公示,隨時(shí)接受大家的監(jiān)督。對取得的合法收入及時(shí)入帳,并實(shí)行票款分離,雙人操作,體現(xiàn)了監(jiān)督管理的嚴(yán)肅性。所有開支都是集體研究決定。每筆重大的財(cái)務(wù)開支,從事前的資金申報(bào)、事中的資金使用狀況以及事后的財(cái)務(wù)報(bào)帳,都置于我們會計(jì)核算中心的監(jiān)督中,大大地減少了資金的浪費(fèi)和不合理的開支,從源頭上預(yù)防了腐敗,把違規(guī)違紀(jì)行為消滅在萌芽狀態(tài)。 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理,加大政府采購力度 在會計(jì)集中支付工作中我們堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了從寬到嚴(yán)的突破,繼續(xù)把好財(cái)務(wù)審核關(guān),堅(jiān)持原則,敢于監(jiān)督,從源頭上防止腐敗。再次,通過參與州局抽調(diào)的內(nèi)部審計(jì),借鑒各兄弟縣市的先進(jìn)管理理念,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理。 通過集中核算提高了工作效率,節(jié)約了工作成本,規(guī)范了會計(jì)核算,遏制了單位大手大腳、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象,有利的促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一方面我們盡職盡責(zé),熱情服務(wù),減少環(huán)節(jié),努力提高辦事效率 。按照州局財(cái)務(wù)科制定的量化考核評比標(biāo)準(zhǔn)及縣局執(zhí)法責(zé)任制的要求,準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表 ,為領(lǐng)導(dǎo)掌握資金運(yùn)行狀況提供高質(zhì)量的服務(wù)。 五、 2021年工作計(jì)劃 貫徹《國務(wù)院關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神,加大工作力度,使市社機(jī)關(guān) 盡快納入當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算,解決后顧之憂,使其能全身心的投入到新農(nóng)村建設(shè)和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。 如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn),改變靠房租收入吃飯,集中有限資金支持大項(xiàng)目建設(shè),特別是如何發(fā)展建設(shè)“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務(wù)中心,使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點(diǎn)探討的課題。在各個項(xiàng)目建設(shè)過程中,從籌措資金、審核預(yù)算、竣工決算到工程款結(jié)算,財(cái)會人員全程參與,工程款??顚S?、按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,保證各項(xiàng)工程的順利進(jìn)行。其中市級項(xiàng)目 4 個、市社支持項(xiàng)目撥款 90 萬元;省級項(xiàng)目 1 個,省社支持項(xiàng)目撥款 50 萬元;總社新網(wǎng)工程項(xiàng)目 1 個、支持資金 40 萬元;專業(yè)合作社項(xiàng)目市級、省級各一個。 做好項(xiàng)目專項(xiàng)資金申報(bào),爭取優(yōu)惠政策支持。一是加強(qiáng)了 與財(cái)政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通,爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項(xiàng)目 2 個。二是要搞好資產(chǎn)重組工作,將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中,如,今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗(yàn)豐富的垛莊社來實(shí)施建設(shè)和經(jīng)營。 盤活供銷社存量資產(chǎn),加快發(fā)展社有企業(yè)。 ( 7)根據(jù)省、市社工作要求,組織人員積極開展統(tǒng)計(jì)普查和專項(xiàng)調(diào)查,盡力做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),將承認(rèn)供銷社章程,服從供銷社管理,供銷社引領(lǐng)引辦的企業(yè)、專業(yè)社、協(xié)會及經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營數(shù)字和業(yè)務(wù)活動納入供銷社統(tǒng) 計(jì)范圍,比較客觀的反映了應(yīng)該由供銷社統(tǒng)計(jì)反映的內(nèi)容和數(shù)字。 ( 6)建立長效審計(jì)監(jiān)督機(jī)制,對所屬企業(yè)開展定期或隨機(jī)審計(jì),對重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),年終普審,依據(jù)《 xx 市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》,對企業(yè)法人代 表的年薪、社有資產(chǎn)承租費(fèi)收取、管理費(fèi)上交、職工養(yǎng)老金繳納、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)作了明確規(guī)定,根據(jù)六項(xiàng)指標(biāo)的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤,對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出突出貢獻(xiàn)的個人進(jìn)行重點(diǎn)獎勵 6人,同時(shí)其他單位參照應(yīng)收承租費(fèi)基數(shù)提取獎勵基金。 ( 4)做好會計(jì)從業(yè)人員培訓(xùn)教育工作,今年共組織所 屬單位 32 名會計(jì)進(jìn)行了 8 次業(yè)務(wù)培訓(xùn),完成了 46 名會計(jì)人員全國網(wǎng)絡(luò)信息錄入工作,并全部通過了當(dāng)?shù)刎?cái)政的會計(jì)人員繼續(xù)教育資格考試。 ( 3)抓好系統(tǒng)匯總會計(jì)報(bào)表改革。加強(qiáng)了財(cái)會分析工作,發(fā)揮會計(jì)信息作用,今年共出具各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告 26份,為領(lǐng)導(dǎo)決策、爭取政策支持奠定了基礎(chǔ)。嚴(yán)格會計(jì)核算紀(jì)律,確保會計(jì)核算規(guī)范、真實(shí)、完整。 三、主要工作 財(cái)務(wù)核算和其他管理工作 ( 1)加強(qiáng)基層會計(jì)基礎(chǔ)工作,發(fā)揮財(cái)會職能作用。 二、我市供銷系統(tǒng)基本情況: 我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨(dú)立法人(財(cái)會報(bào)表單位)企業(yè) 26 家,其中:市社直屬企業(yè) 7 個,基層社 15 個,專業(yè)合作社 4 個。篇五:財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作總結(jié) xx 市供銷社 二 0 一一年財(cái)務(wù)綜合工作總結(jié) 2021 年, xx 市供銷社在上級社和當(dāng)?shù)厥形⑹姓偷恼_領(lǐng)導(dǎo)下,以深入貫徹市政府“關(guān)于加快構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系全面推進(jìn)供銷合作社改革發(fā)展的實(shí)施意見”為契機(jī),以落實(shí)省、 xx 市供銷社工作會議精神為切入點(diǎn),積極組織開展了農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)年和基層組織體系建設(shè)年活動,企業(yè)活力、服務(wù)能力明顯增強(qiáng),企業(yè)效益、社會效益全面提高。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里,績效追蹤就到哪里。 四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓(xùn)工作。 三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理,目前 2 位會計(jì)師管理著 25 個核算單位 35 套基建賬,上半年基建賬收支總額達(dá) 億元。區(qū)城管辦下屬的 7家和區(qū)文化公園等 4家核算單位約 1387人 (在職在編 384 人,離退休 502 人,臨聘 501 人 ),采用單位自制工資表,報(bào)工資科留存 1 份并蓋“已存”章的方式進(jìn)行管理,上半年發(fā)放工資總額 2492 萬元。 二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強(qiáng)化核算實(shí)效,完善監(jiān)督職能 一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。 二是逐步取消項(xiàng)目輔助賬。 (三 )逐步取消手工輔助賬 一是取消財(cái)政專戶的手工賬。 (二 )應(yīng)用新的會計(jì)科目、報(bào)表體系 今年財(cái)政正式啟動了 xx 年新政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容 ,對原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整。 我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會表現(xiàn)得更好,希望能繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任 ,準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個崗位工作。對可能出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒,目標(biāo)是從根本上杜絕差錯。必須自我強(qiáng)化工作意識,注意加快工作節(jié)奏,提高工作效率,冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。如果說前臺工作最重要的是靈活,那么后臺最重要的就是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。這樣的工作量是在營業(yè)廳沒有過的,也遇到了很多的瓶頸,第一次在市公司各部門之間進(jìn) 行溝通,從剛開始的難以適應(yīng)到現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。對我的要求就更高。與在營業(yè)廳稽核不同,在營業(yè)廳注重一個工作點(diǎn),在區(qū)公司則是一個面。通過 5 個月來的學(xué)習(xí)與工作,工作效率上有了明顯提高,工作方式有了較大的改善。 以上是我一年來的工作總結(jié),不妥之處,敬請領(lǐng)導(dǎo)們批評指正。 適應(yīng)改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計(jì)。 進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo),狠抓會計(jì)基礎(chǔ)工作與財(cái)務(wù)管理,對各經(jīng)營單位,綜合部門執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度的情況定期檢查,檢查面為 100%,使財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。我將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和公司的發(fā)展,與公司共同進(jìn)步。 二、工作中存在的不足 20xx 年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績,然而,在看到成績的同時(shí),我也看到了不足,內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致 ,還有待在以后的工作中加以改進(jìn),比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。 完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì) 檢查,規(guī)范財(cái)務(wù)行為。②、對各供電所的收費(fèi)規(guī)范行為進(jìn)行了檢查,通過檢查,發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費(fèi)時(shí)沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù),及部分收費(fèi)員沒有按規(guī)定保管收據(jù),出現(xiàn) 了丟失收據(jù)的現(xiàn)象,我們審計(jì)組及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況,并對相關(guān)供電所和個人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,收繳處罰金額 1萬余元。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。下面我從三個方面匯報(bào)工作: 一、 20xx年的主要工作 結(jié)合新崗位制定內(nèi)審工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。全年共開展審計(jì)工作 24 項(xiàng),在深化公司改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,起到了一定的作用 ,也取得了一定的成績,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。 在辦理大額交易業(yè)務(wù)后,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)人民銀行篇二:工作總結(jié) 公 司財(cái)務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo): 一年來,在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會,財(cái)務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在財(cái)務(wù)部內(nèi)審的崗位上,嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。飛天個人卡短信提醒業(yè)務(wù)開通了 18628戶。 在銀行卡發(fā)卡質(zhì)量評價(jià)中 在發(fā)卡質(zhì)量上,抽樣審計(jì)數(shù)量 4287 張,卡內(nèi)平均余額 9693 元。信息管理中問題較多的合行營業(yè)部、神峪支行、策底支行等。但在登記簿檢查中發(fā)現(xiàn)有個別網(wǎng)點(diǎn)記載不合規(guī)、不完整的 18 筆,其中飛天個人卡 10 筆,福農(nóng)卡 8 筆。 在內(nèi)控管理、制度執(zhí)行中:未整改的違規(guī)問題 2 條 29 筆涉及金額 26 萬元。 (二 )在后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)方面 一年來,按照《甘肅 **農(nóng)村合作銀行后續(xù)追蹤稽核審計(jì)方案》對全轄 19 家網(wǎng)點(diǎn)上期稽核檢查中查出的問題,結(jié)合各行處限時(shí)整改情況,逐項(xiàng)逐條進(jìn)行
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