單位審計員年終總結(jié)材料四篇-文庫吧資料
2025-03-08 20:02本頁面
【正文】 作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的貨物提單作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。 開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 4 項，分別是對進(jìn)出口 C 部、進(jìn)出口 D 部、進(jìn)出口 E 部及進(jìn)出口 F 部的審計。融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。 ②在對 C 部門進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況 。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨 、費用及資金支付審批等方面。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。自 XX 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9 個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2 項職能部門審計及 1 項專項審計。 請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力 ! 單位審計員年終總結(jié)材料三 回顧 20xx 的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。 為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基 礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整 。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局 (公司 )結(jié)算中心，按照市局 (公司 )結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。 加強資金管理的作用 為了規(guī)范 XX 集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、 子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對帳外帳、小金庫和虛列 (亂列 )成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照邊整邊改的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好 20XX 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。 三是增加預(yù)算的剛性。 二是提高預(yù)算透明度。 預(yù)算管理得到穩(wěn) 步推進(jìn) 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。 切實加強財務(wù)管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。 制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強 (集團 )公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。 財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成 20XX 年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計方面的工作 根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求 (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加
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