單位審計員年終總結材料四篇-預覽頁
【正文】 持了審計人員的良好形象。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。 單位審計員年終總結材料二 為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行 情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 20XX 年目標考核的主要指標來考核。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂 完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度 。 強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局 (公司 )財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富的工作思路，以摸清 家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展為指導思想，嚴格按照市局 (公司 )的自查要求，認真開展財務自查工作。集團公司從 20XX 年 8 月份起將集團公司資金管理中心納入市局 (公司 )結算中心統(tǒng)一管理。強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余 7 個項目的全程審計。審計后提出相關建議 10 余條。審計中我們對 C 部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響 C 部門 20xx 年度利潤 XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。 參與制定內審部崗位職責及工作流程。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是事后監(jiān)督。如： 公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù) 和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事 的業(yè)務員清楚。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證?，F(xiàn)將工作情況總結如下： 一、加強學習，不斷提高自身素質。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。 (一 )、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。 在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。 四、針對以上問題，今后的努力方向是： 一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前 臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
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