【正文】 要。與中介機構簽訂了委托合同 ?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒 7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益?？偨Y一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 20XX年全面預算奠定基礎 ?，F(xiàn)將主要情況小結如下： 一、概況 我是在 20xx 年 8 月份進入 XX 公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。通過對辦 公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產 (特別是下屬子公司資產 )的管理上存在缺陷。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。 總之，在過去的一年工作中。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務 (業(yè)務員和財務專管員 )對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。我參與了進出口 E 部及進出口 F 部的審計。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。 二、財務方面的工作 增強財務服務意識， 20XX 年，我們一如既往地按科學、嚴格、規(guī)范、透明、 效益的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用。二是更新審計內容，在年度工作中增加管 理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。 二、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作 在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目 x 項，其中：委托審計 14 項，自審項目 62項 。 四、工作體會和努力方向 經(jīng)過實踐體會到領導的重 視和支持是搞好內審工作的關鍵。 切實加強財務管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理，分級負責的原則進行管理。 為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基 礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整 。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以貨權轉移書作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的貨物提單作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。 貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢 。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。 二、扎實做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了