【正文】 項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告的一個重要組成部分。 第十章 環(huán)境保護 在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安 全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。 對于高耗能產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等，應加強對能源利用效率的評價，優(yōu)先鼓勵發(fā)展節(jié)能降耗環(huán)保的先進技術(shù)設(shè)備和產(chǎn)品，強制淘汰高耗能、污染大、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品；項目建設(shè)方案應該符合轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式戰(zhàn) 略、能源效率政策的要求；能源資源的開發(fā)應該堅持開發(fā)與節(jié)約并重，把節(jié)約放在首位的原則；節(jié)能的核心是提高能耗效率、降低單位產(chǎn)值能耗。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后，項目方可立項。 第九章 節(jié)能措施 按照國家發(fā)改委的規(guī)定，節(jié)能需要單獨列一章。 原材料供應及外部配套條件第七章 鋁合金門窗項目工廠技術(shù)方案 主要研究項目應采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程，重要設(shè)備及其相應的總平面布置，主要車間組成及建構(gòu)筑物型式等技術(shù)方案。“黔西北民居”建設(shè)進展順利，整縣推進農(nóng)村危房改造 20217 戶，全部按期完工。實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 75億元，同比增長 %；完成煤炭產(chǎn)量 1408萬噸，同比增長 %。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，為目標任務的 %，同比增長 %；完成財政收入 億元，為目標任務的 %，同比增長 %，其中：地方財政收入 億元，為目標任務的%，同比增長 %；完成全社會固定資產(chǎn)投資 億元，為目標任務的 %，同比增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 14300 元，同比增長 %；農(nóng)民人均現(xiàn)金收入達到 4100 元，同比增長 %。 交通條件 經(jīng)濟發(fā)展 2021 年本縣經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出了持續(xù)快速發(fā)展的良好局面，首次躋身西部百強縣，位居第 76 位。年降雨量 550 毫米至 670 毫米，降雨集中在夏季。全年≥ 10℃活動積溫 1800℃至 2400℃，無霜期 90 天至 120 天。四季分明，冬季嚴寒、干燥而漫長；夏季溫熱而暫短。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 第三章 鋁合金門窗項目承辦單位情況 第四章 鋁合金門窗市場分析 市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。為此，需將項目的提出背景 30 與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 經(jīng)測算，項目計算期平均稅 后利潤為 35511 萬元，稅后銷售利潤率為 %，表明項目有較高的盈利水平；稅前內(nèi)部收益率為 %，稅后內(nèi)部收益率為%，高于行業(yè)收益率；稅前靜態(tài)投資回收期為 年，稅后靜態(tài)投資回收期為 年，投資回收期較短。 綜上所述，本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。 29 本項目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的推動作用。 （ 3）本項目所在地擁有 豐富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動力資源，項目所在地環(huán)境保護較好，是建設(shè)項目的較好地點。 項目 投資額 百分比 1 固定資產(chǎn)投資 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)及其他 預備費 建設(shè)期利息 2 鋪底流動資金 3 總投資 項目財務和經(jīng)濟評論 項目綜合評價結(jié)論 （ 1）符合國家節(jié)能政策 本項目產(chǎn)品符合國家節(jié)能政策 （ 2）工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先 項目采用國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平，可以滿足下游市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 能源綜合利用原則，降低能 源消耗，降低成本，提高經(jīng)濟效益。采用適合萊城工業(yè)區(qū)生產(chǎn)條件的相關(guān)技術(shù)，選用高效節(jié)能的家用電器生產(chǎn)工藝，并充分利用廠址地形，因地制宜地采用現(xiàn)代化技術(shù)，提高管理水平，做到投資省、運行費用低、技術(shù)可靠、運行穩(wěn)定，以便更好的迎合客戶對家電產(chǎn)品的需求。 全面采取各項安全及消防措施，貫徹“安全第一、預防為主”的方針，從安全 和衛(wèi)生角度出發(fā)，遵照國家現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范和標準進行設(shè)計，以達到保護財產(chǎn)、人身安全以及保護環(huán)境的目的。 嚴格遵守環(huán)保“三同時”原則，貫徹執(zhí)行消防、勞動、安全、衛(wèi)生的有關(guān)法律、行規(guī)。 加強市場調(diào)研，堅持認真落實、適時投入、快速發(fā)展的原則。 第一章 鋁合金門窗項目總論 一、可行性研究的依據(jù) 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求，發(fā)改投資〖 2021〗 1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 國家發(fā)展和改革委員會編制的《一般工業(yè) 項目可行性研究報告編制大綱》； 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2021 年本）； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》； XXX 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要； 27 XXX 市萊城工業(yè)區(qū)總體規(guī)劃； 《 XXX 市城市總體規(guī)劃（ 20212020 年本）》； 項目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料； 有關(guān)部門、單位出具的初審意見； 1項目承辦單位委托編制項目可行性研究報告的委托書。 該項目財務分析是可行的。 總投資 萬元。預計該項目市場需求較旺，發(fā)展?jié)摿^大。該項目的建設(shè)，既可為廣大建筑市場提供美觀實用的門窗產(chǎn)品，又可顯著降低建筑能耗，同時減少對環(huán)境的污染，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和可持續(xù)發(fā)展原則，其建設(shè)是必要的。 、項目主要財務評價指標 經(jīng)測算，該項目各項主要財務評價指標計算如下： 稅前： 財務內(nèi)部收益率： % 財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%）： 2906 萬元 投資回收期： 年 稅后： 財務內(nèi)部收益率： % 財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%）： 1618 萬元 投資回收期： 年 平均投資利潤率： % 投資利稅率： % 以上分析表明，該項目具有較強的贏利能力，各項主要財務評價指標高于國家或同行業(yè)標準，經(jīng)營期間可獲得良好的經(jīng)濟效益，項目在財務上是可行的。 、利潤估算 該項目經(jīng)營期內(nèi)達產(chǎn)年平均利潤總額 ，年稅后利潤 。 增值稅稅率（銷項） 17% （進項） 17% 城市維護建設(shè)稅 7% 25 教育費附加 3% 所得稅 33% 該項目經(jīng)營期中共繳納增值稅及附加 ；繳納所得稅 。 、稅金測算 該項目經(jīng)營過程中應該繳納增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、所得稅。 土地費用攤銷期限 20 年，年攤銷額 萬元。依據(jù)上述方法，計算出項目投產(chǎn)后年折舊費為 萬元。其中： 原材料成本為該產(chǎn)品主要成本， 58 系列產(chǎn)品單位成本為 400 元 /平方米；64系列為 450 元 /平方米； 70系列為 500 元 /平方米。 詳見附表 2“銷售收入及經(jīng)營稅金測算表”。 24 、收入測算 該項目收入主要由斷熱冷橋鋁合金門窗產(chǎn)品銷售收入組成，產(chǎn)品分 58 系列、 64系列、 70系列三大系列 ,產(chǎn)品達產(chǎn)產(chǎn)量分別為 55000 平方米、 27000 平方米、 27000 平方米。 12％計算。 期 11年。 、資金籌措 該項目總投資為 萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決。 ：流動資金估算是按照分項詳細估算法進行估算，估算總額為 萬元人民幣， 30％鋪底流動資金為 萬元人民幣。 ：主要為該項目建設(shè)過程發(fā)生的各種費用。 1．建安工程費： 該項目需建設(shè)標準廠房及管理辦公用房 6480 平方米，建安工程費 萬元人民幣。 23 第十章 投資估算及資金籌措 、投資估算 該項目總投資 萬元人民幣 ,其中建設(shè)投資 萬元人民幣；鋪底流動資金 萬元人民幣。 企業(yè)的人員培訓主要根據(jù) GB/T19001— ISO9001 標準建立的程序文件，制定人員培訓計劃，主要著重于企業(yè)內(nèi)部專業(yè)培訓。 企業(yè)機構(gòu)組織如下： 22 技術(shù)管理總工辦研究與檢測中心生產(chǎn)部公司總部 財務部銷售部材料采購部 、勞動定員 1．員工數(shù)量 按照現(xiàn)代科技企業(yè)的運行機制和管理模式，考慮到項目的整體性并獲得最佳效益的原則，該項 目建成后勞動定員確定為 150 人，其中經(jīng)營管理人員 20人，占全員的 %，科研開發(fā)技術(shù)人員 30人，占全員的 20%，生產(chǎn)人員 100人，占全員的 %， 技術(shù)人員來自高校畢業(yè)生和具有一定工作經(jīng)驗的科技人員，公開招聘，競爭上崗。 第八章 建設(shè)工期和進度安排 該項目計劃建設(shè)工期一年，具體進度安排如下： 2021 年 7 月～ 8月 項目前期工作 2021 年 8 月～ 12月 廠房主體建設(shè) 2021 年 1 月～ 4月 設(shè)備選購訂貨、廠房裝修 2021 年 5 月～ 6月 生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試 2021 年 7 月 試生產(chǎn)。 （ 4）電氣設(shè)計中變壓器中性點及所有電氣設(shè)備不應帶電金屬外殼均應安全接地接零、全廠采用接零保護系統(tǒng)，并設(shè)防雷設(shè)施，過電壓保護裝置。 （ 2）在機械設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩和明顯警示標志。 （ 5）工業(yè)企業(yè) /建設(shè)項目衛(wèi)生預評價規(guī)范（衛(wèi)監(jiān)發(fā)〖 1994〗 28號文） 。經(jīng)常對員工進行安全防火教育，制定安全防火制度并嚴格執(zhí)行，確保消防安全。生產(chǎn)車間的機加工及裝配所涉及的易燃、易爆物品的管理嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。電氣安全及生產(chǎn)按國家有關(guān)規(guī)程規(guī)范進行設(shè)置。 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687對該項目建筑進行設(shè)計，建筑耐火等級為一級。 20 、消防 1. 該項目在進行廠房建設(shè)時，將依據(jù)《建筑防火設(shè)計規(guī)范》（ GBJ16－ 87）和《工 業(yè)與民用建筑滅火器設(shè)置規(guī)范》（ GBJ140－ 90）進行設(shè)計實施。 。 （ 30KW 以上）的用電設(shè)備設(shè)電流表進行監(jiān)控。 、細徑直管熒光燈等新型高效光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量。該項目擬采用的具體措施如下： 、效率高的國產(chǎn)設(shè)備，提高能源利用率。垃圾采用人工收集，塑料袋包裝，集中收集，定時運往垃圾消納場即可。生產(chǎn)過程中擬采取降噪減震措施 ，車間采取密閉措施，內(nèi)部設(shè)置吸音減噪材料，設(shè)備設(shè)減震基礎(chǔ)，在風機進出口設(shè)消音裝置等，廠界噪聲執(zhí)行國家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－ 90 中Ⅲ類標準。 （ 3）廢渣：生產(chǎn)中無廢渣排出。 （ 2）廢氣：生產(chǎn)中無廢氣排出。 19 （ 1）廢水：該項目生產(chǎn)過程中不排出廢水，僅排出生活污水，排出量 2 立方米 /小時。 第七章 環(huán)保、節(jié)能、消防 、環(huán)境保護 1．周邊環(huán)境 項目位于某市某區(qū)某區(qū)園產(chǎn)業(yè)基地，項目地域內(nèi)基本為無污染工業(yè)及民用建筑，無嚴重工業(yè)污染源。項目單位將根據(jù)有關(guān)合同協(xié)議按期繳納相關(guān)費用，有償使用園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的水、電資源及其設(shè)施。 該項目水、電用量分別為 13噸 /日和 500 千伏安，用熱利用地熱資源。地貌單元屬永定河沖洪積扇中部。該項目所在的某區(qū)園區(qū)區(qū)內(nèi)道路四通八達，項目建設(shè)地點距南四環(huán)路不 足500米，交通方便。該項目需購進的工藝玻璃壓條角碼手切鋸手切鋸輔助下料密封條毛條包裝入庫 人 工質(zhì) 檢裝五金件 人工裝毛條 人工鉚角 鉚 角機裝密封條密封條質(zhì) 檢沖 床裝配成窗 人 工沖孔及邊端面銑雙軸訪形銑 銑 水槽鎖孔主型材下料雙頭切割鋸鋁合金門窗組裝生產(chǎn)流程圖五金件按用戶要求設(shè)計備型材及配件并檢驗是否符合行業(yè)標準 16 與檢測設(shè)備清單如下： 序號 名稱 型號 數(shù)量 價格(萬元) 產(chǎn)地1 開齒機 KGJ － 100 2 國產(chǎn)2 穿條機 1 國產(chǎn)3 復合機 F HJ － 270 1 國產(chǎn)4 雙頭切割鋸 QJ Z 2 － 500A 2 國產(chǎn)5 臺式鉆床 Z 516 － 1A 4 國產(chǎn)6 手提切割鋸 L S 1440 5 日本7 雙軸仿形銑 F X2 － 290