iso文件qp-pr04采購控制-采購管理-文庫吧資料
2024-08-26 04:28本頁面
【正文】 《 發(fā) 貨 單 》在 計算機 業(yè)務 管理 系統(tǒng) 中 ， 按 計算機 系統(tǒng) 的 要求 ， 將 《 進 貨 單 》 輸入 采購在 業(yè)務 員 完成 采購 產(chǎn)品 的 進 貨 管理 后 ， 按 計算機 系 統(tǒng) 的 要求 ， 在 采購 合同管理 系統(tǒng) ， 生成 《 進 貨 單 — 結算 聯(lián) 》 ， 在 財務 審核 后 將 并 《 進 貨 單 — 結算 聯(lián) 》打印 出來 ， 以 此 為 付款 的 憑據(jù) 。 合同 管理 系統(tǒng) 。 特殊情況下采購， 即 業(yè)務 員 對 《 采購 合同》 的 條款 進行 修改 ， 應 報 企管 部 及 主管經(jīng)理批準后執(zhí)行。
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