20xx年工作參考總結(jié)公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報(bào)-文庫(kù)吧資料
2025-03-30 04:04本頁(yè)面
【正文】 范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。通過內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，覺察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和標(biāo)準(zhǔn)工作，計(jì)劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細(xì)則》?！ ⊥七M(jìn)了治理制度的標(biāo)準(zhǔn)化。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場(chǎng)面?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。 二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保操縱到位，執(zhí)行有力。 在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)操縱度施行細(xì)則》，實(shí)在把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。同時(shí)指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)征詢題，追查哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為了使內(nèi)部操縱真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。公司成立了內(nèi)部操縱辦公室和內(nèi)操縱度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。通過培訓(xùn)，各級(jí)治理人員理解和掌握了內(nèi)部操縱的治理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及行為準(zhǔn)則和公司開展目的，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的根底。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。主要表達(dá)在以下幾
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