【正文】 達(dá)到44個營銷中心。xx年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期，培訓(xùn)2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個并匯編成冊。一是發(fā)布xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。
七、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。二是全年財務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲備。
一是進(jìn)一步充實各級管理機(jī)構(gòu)財務(wù)力量。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險。二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán)。
通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，XX年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報圓滿成功。
四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。同時，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座，同比增加147座，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個百分點，比xx年提高73個百分點。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。
在核算體系改革方面，以“”為重點，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作。
通過“嚴(yán)格、扎實、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴(yán)格考驗，得到了審計組的較高評價。三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
篇二：2020財務(wù)主管年度個人總結(jié)范文
2020財務(wù)主管年度個人總結(jié)范文 xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。與公司成立之初相比，我們的管理幅度愈來愈大、價值鏈愈來愈長、風(fēng)險點愈來愈多、監(jiān)管面愈來愈廣、資產(chǎn)范圍愈來愈大、各方關(guān)注度愈來愈高，財務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度愈來愈大，進(jìn)進(jìn)了一個風(fēng)險聚集的時期，稍有放松，財務(wù)風(fēng)險就會開釋，進(jìn)一步演化為事故。會計準(zhǔn)則和股份公司會計手冊今年已進(jìn)行了調(diào)劑，變化非常大，隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短時間內(nèi)還難以適應(yīng)新情勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項的管理還缺少完備的管理手段。五是本錢用度的壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。三是人工本錢方面，各項補貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不同一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比。從目前情況看，我們的本錢用度管理中還存在一些題目：一是投資管理方面，部份項目達(dá)不到可研要求，一些加油站長
時間處于虧損或關(guān)停狀態(tài)。
一是本錢用度控制的情勢愈來愈嚴(yán)重，壓力層層傳遞的體制還沒有構(gòu)成。在今后的工作實踐中我將努力進(jìn)步各方面綜合素質(zhì)，不孤負(fù)組織和公司員工對我的信任和期看。
一是對財務(wù)專業(yè)的很多新事物、新知識和新情勢關(guān)注不夠、把握得不夠透徹，對國家和上級單位的相干政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
第二部份一年來幾點感想和熟悉
回顧一年來的財務(wù)工作，我對本身能力、財務(wù)面臨的情勢和財務(wù)工作的重點有以下幾點熟悉。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的工作會議報告和各類書刊，學(xué)習(xí)了xx同道在中紀(jì)委會議上和黨的十七大會議上的講話，學(xué)習(xí)了xx十七大政府工作報告和在中心經(jīng)濟(jì)會議上的講話。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
三是反復(fù)測試，嚴(yán)格考核，保持內(nèi)控體系延續(xù)有效運行。
二是強(qiáng)化宣貫，重視溝通，營建***內(nèi)控環(huán)境。
2020年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強(qiáng)風(fēng)險管理為導(dǎo)向，以零缺陷做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。三是學(xué)術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討財務(wù)管理的熱門、難點題目，XX年年舉行不同層次財務(wù)研討會4次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財務(wù)隊伍從技能操縱型逐漸向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊轉(zhuǎn)變。XX年年對機(jī)關(guān)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實，同時在條件成熟的地市逐漸配備總會計師6人，充實了兩級機(jī)關(guān)財務(wù)部分骨干氣