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正文內(nèi)容

20xx企業(yè)自查報(bào)告共6篇-文庫吧資料

2025-01-17 05:30本頁面
  

【正文】 蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。在20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求(一),我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新。應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在上文中筆者闡述了企業(yè)物資采購管理的重要性,分析其存在的問題,從引進(jìn)電子商務(wù)采購、加強(qiáng)對(duì)采購人員的管理、集中招標(biāo)采購管理模式和基于供應(yīng)鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業(yè)物資采購管理的創(chuàng)新方法,運(yùn)用這些方式能夠大幅提升企業(yè)物資管理水平。
五、結(jié)語
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)愈演愈烈和企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,企業(yè)已意識(shí)到企業(yè)物資采購對(duì)企業(yè)的發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。根據(jù)采購清單和企業(yè)實(shí)際物資需求,在保證庫存數(shù)量能夠滿足企業(yè)需求的同時(shí)還不會(huì)占用過多的庫存。從供應(yīng)鏈的角度來說,采購部門處于企業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)商的連接界面,它為供應(yīng)鏈上的企業(yè)之間溝通生產(chǎn)需求與物資供應(yīng)。
。執(zhí)行統(tǒng)一訂購,從整體考慮調(diào)整和優(yōu)化交付順序,按照先進(jìn)先出和零庫存的概念,將庫存存在供應(yīng)商,結(jié)合實(shí)際需求,靈活調(diào)動(dòng),避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。集中招標(biāo)采購模式中的招標(biāo)機(jī)構(gòu)可以采集到所有供應(yīng)商、設(shè)備、交易記錄等方面的信息。與分散招標(biāo)采購模式不同,集中招標(biāo)采購能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì),吸引更多的供應(yīng)商參與競(jìng)價(jià),通過招標(biāo)、詢價(jià)手段取得最優(yōu)價(jià)格。另一方面,企業(yè)應(yīng)該通過加強(qiáng)采購人員的培訓(xùn)力度,企業(yè)要制定《采購人才培訓(xùn)方案》讓采購人員從培訓(xùn)中獲取更多的采購知識(shí)和操作技能,在今后的實(shí)際采購工作中充分運(yùn)用起來學(xué)以致用。所以,加強(qiáng)對(duì)采購人員的管理意義重大。在企業(yè)的整個(gè)物資采購環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的執(zhí)行人員就是采購人員,加強(qiáng)采購人員的整體素質(zhì)對(duì)企業(yè)物質(zhì)采購的質(zhì)量和效率有著很大的影響。通過用戶需求訂單的驅(qū)動(dòng)而展開采購活動(dòng),可以及時(shí)滿足用戶的需要,降低庫存的成本,提升物流的周轉(zhuǎn)率。另外通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫的支持,如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺(tái)方便了企業(yè)管理人員提出采購決策。通過多家詢價(jià),從價(jià)格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應(yīng)商,進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下,大幅度的降低采購成本。與傳統(tǒng)的采購模式不同,電子商務(wù)采購模式面對(duì)的是整個(gè)金融市場(chǎng),其可以打破傳統(tǒng)的很多局限,改變了采購信息相對(duì)封閉的狀況。而在現(xiàn)實(shí)管理中,一些企業(yè)很容易忽視這一項(xiàng)工作,對(duì)物資供應(yīng)商的管理不善,單從價(jià)格上進(jìn)行考核,而對(duì)其質(zhì)量、售后等方面均沒有評(píng)價(jià),使得生產(chǎn)的產(chǎn)品無法滿足客戶的需求,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受損。
。有些企業(yè)在物資采購過程中,存在物資采購計(jì)劃不完善的現(xiàn)象,主要是:一個(gè)是在原材料準(zhǔn)備上缺乏計(jì)劃,通常只是簡(jiǎn)單的計(jì)算各部門的物資使用情況,缺少實(shí)際調(diào)查,盲目采購,導(dǎo)致了庫存的積壓,影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí),企業(yè)也忽視對(duì)采購人員的培訓(xùn)工作和管理工作,采購人員日常工作中表現(xiàn)散漫,工作效率低,影響了企業(yè)的整體采購計(jì)劃。
。有些企業(yè)忽視管理工作,管理觀念的創(chuàng)新意識(shí)缺乏,總體管理上缺乏科學(xué)性和合理性,導(dǎo)致企業(yè)的成本無法降低,經(jīng)濟(jì)收益無法提升。
三、企業(yè)物資采購管理存在的問題
。物資采購管理最基本的工作任務(wù)就是結(jié)合各種經(jīng)營活動(dòng)對(duì)物資的需求狀況,以價(jià)格最優(yōu)、性能價(jià)格比最優(yōu),物資全生命周期總成本最低的原則,按時(shí)按量的進(jìn)行采購,以此來保證各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。
。任意一個(gè)工程項(xiàng)目都需要物資采購,如果在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,則會(huì)降低項(xiàng)目的收益。與供應(yīng)商之間建立親密的合作關(guān)系,這樣能夠擴(kuò)大企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的利用范圍。有資料顯示企業(yè)物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%90%,因此,對(duì)物資采購成本進(jìn)行控制可以控制企業(yè)的總成本。
二、企業(yè)物資采購的概況
。企業(yè)若想在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式,并逐步優(yōu)化。
一、引言
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特別繁榮的現(xiàn)代社會(huì),企業(yè)的物資管理工作也越來越重要,其是企業(yè)經(jīng)營管理必不可少的重要組成部分,對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。
(6)對(duì)材料物資的采購要加強(qiáng)監(jiān)督,要考慮資金占用、存貨減值等機(jī)會(huì)成本,盡量避免不必要的存貨損失。
(4)定期、不定期地清理債權(quán)、債務(wù),及時(shí)了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況,避免債權(quán)難以收回。
(2)我店的重大投資,一定要經(jīng)過合法程序,要進(jìn)行充分的論證,要經(jīng)過我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策,在權(quán)限范圍內(nèi)謹(jǐn)慎投資。
(5)資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責(zé)不夠分明。
(3)合同意識(shí)較淡薄,沒有按合同辦事的習(xí)慣,或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴(yán)謹(jǐn)。
三、存在問題
(1)90年代部分重大決策沒有文字依據(jù),沒有合同、協(xié)議。
中介機(jī)構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況
申報(bào)核銷損失的處理預(yù)案
處理預(yù)案是:
申報(bào)核銷損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是:按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)損失金額為 19,097, 元,其中:申請(qǐng)核減所有者權(quán)益的 19,097, 元。
二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果
清查出的資產(chǎn)損失情況
①按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)凈損失19,097,,
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