銀行內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)匯報模板-文庫吧資料
2024-12-07 02:12本頁面
【正文】 任務(wù)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況。強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。布置安排對XX年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜?！ ?二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動 在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對XX年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。 今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案
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