【正文】 　　一是認(rèn)真組織實施對20xx2007年新增貸款的專項稽核工作；　　二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續(xù)稽核，重點對分社進行全面的序時稽核審計；　　三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作　　 。但工作還存在有不足之處：　　一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少；　　二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；　　三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等?！　〗衲晟习肽昊藢徲嫴恐饕獏⑴c合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù)，使各項工作整體推進。　　三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露?！　∫皇羌訌娕c業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。　　按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險?！　《羌袝r間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為?！　∷摹⒄J(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對責(zé)任人進行了經(jīng)濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策?！　∫皇墙M織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準(zhǔn)確?！　∪?、做好各項稽核檢查工作?！　《菍Ω黜棛z查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。　　一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。　　一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實了管理責(zé)任，增強了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風(fēng)險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作?！　∑?、政府投資項目審計　　（一）污水處理廠建設(shè)項目審計；　　（二）二水廠擴建改造工程項目審計；　　（三）環(huán)城公路建設(shè)項目審計；　?。ㄋ模┧畮斐U加固工程項目審計；　?。ㄎ澹┛h人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項目審計；　?。┛h交通局征稽大樓項目審計；　　（七）縣職教中心大樓項目審計?！　∥濉⒔?jīng)貿(mào)企業(yè)審計　?。ㄒ唬┛h經(jīng)濟局及二級單位財務(wù)收支審計；　?。ǘ┛h商務(wù)局及二級單位財務(wù)收支審計；　　（三）縣糧食局及二級單位財務(wù)收支審計；　?。ㄋ模┛h供銷社及二級單位財務(wù)收支審計；　?。ㄎ澹┛h交通局及二級單位財務(wù)收支、公路建設(shè)專項資金審計。　　三、固定資產(chǎn)投資和外資運用審計　　（一）縣建設(shè)局及二級單位財務(wù)收支審計；　?。ǘ┛h城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財務(wù)收支審計；　?。ㄈ┛h規(guī)劃局及二級單位財務(wù)收支審計；　?。ㄋ模﹪庠J款項目公證審計（省定）?！　∫?、財政審計　　（一）本級財政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支情況審計；　　（二）部分鎮(zhèn)政府年度的財政決算情況審計　?。ㄈ┡浜鲜徲嫃d進行地方政府債務(wù)情況專項審計調(diào)查（省定）；　　（四）配合省審計廳進行政府外債總體情況審計（省定）；　?。ㄎ澹┡浜鲜徲嫃d進行政府債券審計調(diào)查（省定）。市局財務(wù)審計處　　審計年度工作計劃篇6為進一步促進宏觀經(jīng)濟政策落實，保護國家經(jīng)濟安全，提升財政資金績效，加強對重點建設(shè)項目造價、民生資金撥付和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。　　10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費的余額?！　?，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施?！　?，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)?！　?，進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報表，迎接省局內(nèi)審。撰寫審計報告，審計結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實。主要有：　　參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見13”的擬定和修改；　　對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；　　對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務(wù)會計方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；　　在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題[]　　向企管部通報情況及提出我們的建議；　　對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導(dǎo)意見之3”；　　針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議?！　∈?、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報?！　∈凑展镜膰?yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作?！　“?、部門制度的修訂、補充、完善工作　　根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程?！　∑?、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作　　遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度110月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。共4頁,當(dāng)前頁1234　　六、調(diào)研審計　　為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，XX年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，