【正文】 四、采購供應(yīng)豁免程序： 對于 C。這類物資有 A 類的離型紙、衛(wèi)生紙等； B 類中的中包袋； C 類中的打包袋、膠紙、雙面膠、編制袋等。這類的物資有： A 類中的木漿、高分子、無塵紙 1（ 85*4 150*70、 72*50）、無塵紙 2（ 83*80 部份由供應(yīng)商直接發(fā)貨到所屬公司）、無紡布（部份由供應(yīng)商直接發(fā)貨到所屬公司）、膠帶、橡根、 PUFOAM、 FUFILM、塑料米、透氣粒子、樹 脂、橡膠、打孔膜、纖維、易撕貼、透氣薄膜、油墨、底膜； B 類中的中包袋。 三、采購供應(yīng)程序 ： 1. 采購方式：由總部采購供應(yīng)部統(tǒng)一對外采購、統(tǒng)一對所屬公司的原輔材料進行供應(yīng)。 二、采購供應(yīng)物資分類 根據(jù) ISO9002 的認證文件及依據(jù)物資對公司產(chǎn)品的最終性能的影響程度，將附屬公司正常生產(chǎn)所需的原輔材料劃分為 A、 B、 C 三類： 1. A 類物資：直接影響最終產(chǎn)品主要性能的物資，包括木漿、高分子、無塵紙、衛(wèi)生紙、離型紙、無紡布、膠帶、橡根、 PU Foam、PUFILM、底膜等、透氣粒子、塑料米、纖維、熱熔膠、油墨 . 2. B 類物資：直接影響品質(zhì)完善的物資，包括塑料中包袋、彩盒、客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 紙筒芯等。 四十二． 質(zhì)管部應(yīng)對相關(guān)維護保養(yǎng)的執(zhí)行情況進行抽查。 四十． 質(zhì)管部應(yīng)保存好有關(guān)儀器設(shè)備的領(lǐng)用等資料記錄并做相對應(yīng)的使用培訓。 三十八． 儀器設(shè)備購 入后，質(zhì)管部要組織送計量所檢定。 三十六． 未經(jīng)檢驗簽章產(chǎn)品，不得隨意放行。合格的產(chǎn)品應(yīng)及時 發(fā)放成品合格通知書；不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時反饋相關(guān)部門處理。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 三十三． 理化人員根據(jù)國家標準、企業(yè)標準等所列的檢驗項目對產(chǎn)品的理化性能，衛(wèi)生指標進 行檢測。 三十一． 凡是影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素都要能夠確實的控制（如檢驗要穿工作服、洗手消毒等）， 以降低異常發(fā)生。 二十九． 檢驗員在過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)當立即隔離標識，及時反饋相關(guān)人員處理，質(zhì)管部 負責跟蹤驗證。 二十七． 檢驗員在生產(chǎn)過程中應(yīng)按檢驗項目要求巡回檢驗，做好過程質(zhì)量的控制。 二十五． 每月應(yīng)將原輔材料、備品備件的檢驗情況進行統(tǒng)計匯總分析，供相關(guān)部門作為對分承 包方進行評估的依據(jù)。 二十三． 檢驗時，如無法判定與否，應(yīng)及時報呈上級主管或上級部門處理。 二十一． 檢驗完畢，要填寫檢驗報表 或開具檢驗報告，及時反饋給相關(guān)部門。 十九． 按要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成公司領(lǐng)導及上級部門交辦的任務(wù)。 十七． 認真記錄檢測過程中出現(xiàn)的異常情況，做好記錄或接班記錄，及時報告質(zhì)檢室領(lǐng)導，并提 出處理建議。 十五． 合理使用檢測儀器，并按規(guī)定做好維護保養(yǎng)。 十三． 嚴禁徇私舞弊、弄虛作假、損公肥私，嚴禁提供虛假檢測報告。 十． 熟練掌握各項檢測標準及檢測方法，不斷提高檢測技術(shù)技能。 八． 積極配合外審機構(gòu)對公司 質(zhì)量體系運行情況進行評審，并對不符合項進行跟蹤驗證。 七． 能及時組織材料向有關(guān)部門申請辦理產(chǎn)品衛(wèi)生許可證。 五． 要建立客訴臺帳，對客訴及產(chǎn)品質(zhì)量信息進行有效的匯總分析，報送上級，并監(jiān)督追客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 蹤改進的效果。保證發(fā)行到使用場所的的文件是最新有效版本。 第二章 質(zhì)管作業(yè)管理 三． 必要時及時組織有關(guān)人員對公司質(zhì)量體系文件進行修改，并負責監(jiān)督公司各部門質(zhì)量體系運作。 第一章 總則 一、 遵守公司各項規(guī)章管理制度，服從工作安排。 職權(quán)： 1． 對嚴重不合格品有權(quán)提出處理意見及有權(quán)要求生產(chǎn)廠停機整改； 2． 對不合格的各類過程計量器具、超過檢定周期的儀器有權(quán)暫停使用； 3． 對質(zhì)量意識淡薄、工作能力差、不能堅持原則的質(zhì)控組長和檢驗員有權(quán)提出撤換和辭退建議。 11 做好本組人員的培訓工 作。 9． 協(xié)助做好過程不合格品的處理工作。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 7． 做好與相關(guān)生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)溝通工作，切實做好過程品質(zhì)的監(jiān)控。 5． 負責組織相關(guān)人員起草、修訂檢驗規(guī)范，推廣先進的檢驗方法，監(jiān)督生產(chǎn)單位做好自檢、互檢、巡檢工作。 3． 負責質(zhì)控組長工作成績的考核。 職責： 1． 負責組織和監(jiān)督過程、試機產(chǎn)品的檢驗工作。 職權(quán)： 1． 對不合格品有權(quán)提出處理意見； 2． 對倉庫不合格的各類計量器具、不符合要求的理化檢驗儀器設(shè)備及對超過檢定周期的儀器有權(quán)暫停使用； 3． 對質(zhì)量意識淡薄、工作能力差、不能堅持原則的質(zhì)檢組長和質(zhì)檢員有權(quán)提出撤換和辭退建議。 12 做好本組人員的培訓工作。 10 協(xié)助做好不合格的原輔材料及成品的處理工作。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 8． 協(xié)助采購供應(yīng)部對分承包方進行評審，選擇合適的分承包方。 6． 負責指導和監(jiān)督組長的工作開展和信息的反饋工作。 4． 協(xié)助作好公司新產(chǎn)品研制的試驗和檢測。 2． 協(xié)助質(zhì)管組做好公司計量管理工作。 15 完成上級臨時交辦的其它工作； 職權(quán)： 1． 對公司內(nèi)外反饋的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理意見或進行處置，并督促有關(guān)部門改進、落實； 2． 有權(quán)要求質(zhì)檢組、質(zhì)控組提供有關(guān)的質(zhì)量信息； 質(zhì)檢組主管崗位職責 職務(wù)名稱： 質(zhì)檢組主管 直接上級： 質(zhì)管部經(jīng)理 直接下屬： 原材料組長、成品檢驗組長 本職工作： 執(zhí)行產(chǎn)品檢驗標準，組織和監(jiān)督對各種外購原輔材料 和最終產(chǎn)品的檢驗 及日常管理工作 .。 13 負責編碼、條碼、中包袋審版等工作。 11 負責對相關(guān)管理人員進行質(zhì)量體系文件宣貫培訓工作。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 9． 配合營銷部、集團辦公室法務(wù)組開展打假活動。 7． 對內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的問題，在相關(guān)部門采取糾正措施后及時組織跟蹤、驗證。 5． 協(xié)助經(jīng)理做好外部的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。 3． 負責開展質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核活動。 職責： 1． 協(xié)助經(jīng)理組織對質(zhì)量體系文件的編寫、修訂及保管發(fā)放等工作。 職權(quán)： 1． 對各附屬公司、集團公司各部門質(zhì)量管理工作進行檢查、監(jiān)督、考核，依據(jù)質(zhì)量工作的績效對相關(guān)部門或個人提出相應(yīng)的獎、懲意見； 2． 對公司內(nèi)外反饋的質(zhì)量問題，有權(quán)對直接責任人提出處理意見； 3． 組織召開公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量會議； 4． 對不合格品實行質(zhì)量否決權(quán)，必要時可組織不合格品評審。 質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責 職務(wù)名稱： 質(zhì)管部經(jīng)理 直接上級 ： 主管副總裁 直接下級： 質(zhì)管組主管、質(zhì)控組主管、質(zhì)檢組主管 本職工作： 質(zhì)量管理、控制，確保公司質(zhì)量方針、目標順利實現(xiàn)。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 質(zhì)管部職責 部門名稱 ： 質(zhì)管部 直接上級： 分管副總裁 下設(shè)崗位： 質(zhì)管組、質(zhì)控組、質(zhì)檢組 本部職能： 質(zhì)量管理、監(jiān)督管理和保證質(zhì)量體系有效運行 職責： 1． 根據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標，制定和組織執(zhí)行質(zhì)量管理及監(jiān)督規(guī)劃和計劃； 2． 組織制定并實施質(zhì)量管理體制和質(zhì)量保證體系文件； 3． 確認或組織制定產(chǎn)品質(zhì)量標準和原輔材料質(zhì)量檢驗標準，負責標準化管理工作； 4． 負責質(zhì)量文件和資料的控制； 5． 負責公司原輔材料、在制品、成品檢驗試驗或驗證，并對檢驗結(jié)果進 行統(tǒng)計、分析； 6． 負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制； 7． 負責檢驗狀態(tài)的標識； 8． 負責不合格品的判定，組織不合格品評審； 9． 根據(jù)內(nèi)、外部反饋的信息及客戶投訴的質(zhì)量問題，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； 10 負責做好相關(guān)質(zhì)量記錄的控制； 11 組織質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核活動； 12 組織開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系標準教育、培訓工作，提高全員整體質(zhì)量 意識，保證質(zhì)量體系有效運行； 13 協(xié)助作好公司新產(chǎn)品研制的試驗和檢測； 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 14 協(xié)助營銷部受理顧客投訴、意見或要求； 15 配合生技部做好新機臺的驗收、試產(chǎn)工作； 16 配合做好打假工作。 組織協(xié)同收集、分析和處理質(zhì)理管理信息和產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息，以提高質(zhì)量管理意識。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 負責質(zhì)量文件、資料及記錄的管理工作，做好相關(guān)資料的匯總、歸檔。生技部門（含各生產(chǎn)廠）除 ISO9002 質(zhì)量體系所界定職責外，還負有如下質(zhì)量職責： 負責組織協(xié)調(diào)、檢查、督促所屬部門質(zhì)量管理活動。實施 ISO9002GB/T19002 質(zhì)量體系工作，完善質(zhì)量過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達標。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標 衡量指標完成計 計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度 質(zhì)量管理工作制度 集團生技部經(jīng)理抓全面質(zhì)量管理工作，直接領(lǐng)導生技部經(jīng)理嚴格質(zhì)量把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 11 一旦發(fā)生事故，應(yīng)及時報告領(lǐng)導，并保護好現(xiàn)場，組織搶救。 強調(diào)勞動防護用品的自覺穿戴和正確使用，明確員工在各自崗位應(yīng)負的安全職責，做到各遵職守、各負其責。 禁止無關(guān)人員進入車間、倉庫，各崗位下班后應(yīng)關(guān)牢門窗、關(guān)閉電源，禁止在生產(chǎn)車間、倉庫吸煙。 嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，當班前應(yīng)先檢查生產(chǎn)設(shè)備，確認沒問題后才能進行工作，生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)有不安全因素應(yīng)即停止生產(chǎn)，及時查明原因排除或報告領(lǐng)導處理。組織學習安全生產(chǎn)和勞動保護的方針、政策，對新招員工必須進行公司、廠崗位三級安全教育。在實施生產(chǎn)工作的同時落實安全工作。生技部經(jīng)理，廠長直接負責安全生產(chǎn)工作。 安全生產(chǎn)工作管理制度 根據(jù)國家各項安全法令規(guī)定，企業(yè)安全工作的基本使命是：改善勞動條件，消防隱患，防止災(zāi)害，避免損失，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 7 制訂產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準，協(xié)同質(zhì)管部做好制標、采標工作。 制訂與新工藝相適應(yīng)的技術(shù)操作規(guī)程，建立健全包括設(shè)計任務(wù)，確定實施驗收任務(wù)在內(nèi)的完整的項目及技術(shù)資料。新工藝實施前需報送生技部經(jīng)理審閱，由分管付總裁裁定，簽付實施。 根據(jù)公司方針目標積極開展小改小革活動，總結(jié)鑒定技改措施成果并加以推廣。 客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標市場營銷指標供應(yīng)鏈指標