【正文】
附件 1 4M 變更流程圖 ( 設(shè)備 ) 申請(qǐng)部門 動(dòng)力 部門 工藝部門 質(zhì)量部門 變更 申請(qǐng) 變更執(zhí)行 首件檢驗(yàn) 審核 審核 N N Y Y 存檔 存檔 正常運(yùn)行 N 首件檢驗(yàn) 小批量生產(chǎn) 檢驗(yàn) N Y Y 審核 N 檢驗(yàn) N 設(shè)備 工裝調(diào)試 Y Y N 附件 2 4M 變更流程圖( 人員 ) 申請(qǐng)部門 工藝部門 質(zhì)量部 門 變更 申請(qǐng) 變更執(zhí)行 檢查考核 審核 審核 N N Y Y 存檔 存檔 培訓(xùn)指導(dǎo) 培訓(xùn)指導(dǎo) 正常運(yùn)行 N N Y 附件 3 4M 變更流程圖( 材料、輔料 ) 申請(qǐng)部門 工藝部門 質(zhì)量部 門 技術(shù)委員會(huì) 變更 申請(qǐng) 審核 N N Y 正常運(yùn)行 Y 審核 核準(zhǔn) 存檔 存檔 工藝試驗(yàn) 質(zhì)量檢查 試驗(yàn)申請(qǐng) N 變更