品管管理程序文件(參考版)
2025-05-17 22:17本頁(yè)面
【正文】 將情況記錄在《糾正和預(yù)防措施要求表》，具體按《糾正和預(yù)防措施按制程序》執(zhí)行。 5． 3 在合同有明確規(guī)定時(shí)，質(zhì)檢部需將返工、返修或讓步的處理意見(jiàn)和糾正措施情況通知顧客，向顧客提出讓步交付，同意后按要求進(jìn)行處理，并記錄不合格品返工、返修或讓步放行的情況。 不合格的成品，結(jié)果記錄在《不合格品記錄表》或《成品 XXX 返工記錄表》。 對(duì)成品中的不合格品，采取以下方法進(jìn)行處理： a)進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b)返修或讓步； c)降級(jí)處理； d)報(bào)廢處理。 成品出廠不合格品的處理 對(duì)成品出廠檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢部作出結(jié)論意見(jiàn)，將不合格品有關(guān)信息反饋到生產(chǎn)部、車(chē)間、由車(chē)間按要求進(jìn)行處理。 車(chē)間之間轉(zhuǎn)序的半成品發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢部驗(yàn)證后，發(fā)出《不合格品返工通知單》或《不合格品處理單》，由原車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行返工，返工后將有關(guān)的信息反饋質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部 進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 材料退貨后，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《退貨情況反饋單》通知質(zhì)檢部。 材料不合格品的處理 采購(gòu)的材料不合格，通知倉(cāng)庫(kù)退貨，屬 XXX 提供的材料，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《退貨通知單》，如因特殊原因作特殊處理，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《不合格品處理單》，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)。 5 工作程序 5． 1 不合格品的來(lái)源 a)采 購(gòu)材料生產(chǎn)的不合格品； b)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品； c)出廠檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品； d)顧客退換的不合格品。 3． 3 生產(chǎn)部、車(chē)間：分析不合格產(chǎn)生的原因，負(fù)責(zé)不合格品的處理。 3 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)判斷與處理決定，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。防止不合格品的誤用和出廠，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 5． 9 質(zhì)量記錄的歸檔按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 8 質(zhì)檢部應(yīng)每月召開(kāi)車(chē)間質(zhì)量分析會(huì)。 5． 6 對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5． 4 型式試驗(yàn) 質(zhì)檢部每月按產(chǎn)品《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定抽取二批次和各規(guī)格型號(hào)、級(jí)別的產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)，并填寫(xiě)《 內(nèi)控 檢驗(yàn)報(bào)告》。 倉(cāng)管員必須向顧客交付合格品，未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格不能交付。對(duì)存放超過(guò) 60 天少于 180 天，抽樣數(shù)量在標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)上乘 2 倍，其 AQL 值仍按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢部是對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼上合格證。 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 生效日期 XXXXXXXX 管理程序文件 文件編號(hào) NB0801 版本號(hào) /修改次 01/00 標(biāo)題 : 品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 5． 3 出貨檢驗(yàn) 質(zhì)檢部按《 不銹鋼伸縮
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