【正文】 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 5 頁 第 4 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 次 備按 “基。 。 電氣 廠維護(hù)各生產(chǎn)廠儀器儀表正常運(yùn)行，確保生產(chǎn)用水、電 的正常供給。 人力資源部 對職工的管理工作執(zhí)行 “人力資源”標(biāo)準(zhǔn)。 各生產(chǎn)廠調(diào)度員協(xié)調(diào)指揮本廠的生產(chǎn)，并作好詳細(xì)的調(diào)度記錄。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 5 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 次 調(diào)度員負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)的指揮與協(xié)調(diào)，并作好詳細(xì)的調(diào)度記錄。 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長審核，報分管副總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)和服務(wù)過程 企管部編制公司年度 計(jì)劃并進(jìn)行指標(biāo)分解和任務(wù)下達(dá)工作。 鍋爐廠負(fù)責(zé)汽資源的管理 . 4 工作程序 (工藝流程簡圖附后 ) 生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門編制各生產(chǎn)部門工藝流程圖、《操作規(guī)程》、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)工藝控制指標(biāo)，由生產(chǎn)技術(shù)部部長批準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批后，下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 5 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 次 安全 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料和最終產(chǎn) 品的檢驗(yàn)分析和質(zhì)量把關(guān)，各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 機(jī)修廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和備件的加工。 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的歸口管理并負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)技術(shù)性文件及技術(shù)性指導(dǎo)。 3 職責(zé) 分管生產(chǎn)、技術(shù)的副總經(jīng)理對全公司生產(chǎn)過程的總 體控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 5 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 目的 通過對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制 ,確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài) ,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，滿足顧客的要求和期望。 對一些不要求或無法檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證。 由安全質(zhì)管部到供方取樣驗(yàn)證，這種驗(yàn)證不排除對以后供貨產(chǎn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 6 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購 更改 次 品的拒收。 采購產(chǎn)品的 的采購 ,企管部 對 采購 的不合格產(chǎn)品要隔離、標(biāo)識。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 企管部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃匯總。 3 職責(zé) 主管安全質(zhì)管部的副總對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 6 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購 更改 次 1 目的 對采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品滿足顧客要求 。 企管部匯總采購計(jì)劃，在每月的 15 日前將采購計(jì)劃向承包方傳遞，傳遞方式：傳真、電子郵件等形式。 商貿(mào)公司負(fù)責(zé)本公司采 購產(chǎn)品的采購。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門使用的原材料計(jì)劃。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 6 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購 更改 次 采購信息 目的 采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求。 C 類：品種多、單價較低、消耗量不大、占用面積小或不常領(lǐng)用的材料。 B 類：品種約占 35%，而資金占用約 25%，介于 A、 C 兩類物資之 間。 4 工作程序 企管部按采購產(chǎn)品的價值、資金占用多少、重要程度以及消耗數(shù)量等方面的不同特點(diǎn)進(jìn)行分類，具體方法如下： A 類：品種少、消耗量大，比較貴重，占用面積較多。 職責(zé) 管理者代表對采購信息控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版 次 第二版 共 6 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購過程 更改 次 目的 對采購產(chǎn)品分類并對其進(jìn)行管理。 企管部負(fù)責(zé)制定本年度的經(jīng)營目標(biāo) (包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ,安全目標(biāo)等 ) 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)制定每月生產(chǎn)計(jì)劃 ,負(fù)責(zé)制定各種產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 樹 脂廠、氯堿廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫。 3 職責(zé) 本過程為外包過程，本公司對外包過程進(jìn)行如下控制： 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司原材料計(jì)劃的審核、產(chǎn)品要求的確認(rèn)及顧客對產(chǎn)品要求的評審。 各相關(guān)部門在實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程中均做好各種相應(yīng)的記 錄 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版 次 第二版 共 5 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過程 更改 次 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分的理解的過程作出規(guī)定 ,并加以實(shí)施和保持。 對特定產(chǎn)品項(xiàng)目，由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門制定質(zhì)量計(jì)劃。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 更改 次 確定所需的監(jiān)視和測量活動，即各種產(chǎn)品的（原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 確定過程的順序及相互聯(lián)系和活動。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系總要求相一致，具體策劃過程為： 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)施。 3 職責(zé) 分管副總負(fù)責(zé)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃的領(lǐng)導(dǎo)、批準(zhǔn)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 更改 次 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和開發(fā)所需的過程策劃的控制。 各分廠對設(shè)施實(shí)行定置管理。對綜合治理達(dá)標(biāo)單位予以頒發(fā)牌匾。 安全質(zhì)管部制定《安全管理制度》，對禁煙、禁火、禁止車輛通行、禁止使用手機(jī)等區(qū)域作出醒目標(biāo)識，配置必要的消防器材、勞動保護(hù)用品，保證安全生產(chǎn)。 企管部根據(jù)《部門及分廠質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》對分廠實(shí)行考核，作為分廠考核項(xiàng)目之一。 工作環(huán)境由使用單位管理并具體實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)確保工作環(huán)境資源提供的批準(zhǔn)。 6 資源管理 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 工作環(huán)境 更改 次 1 目的 創(chuàng)造必要和適宜的工作環(huán)境，為達(dá)到產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供支持。 網(wǎng)絡(luò)辦公用電腦的維護(hù)保養(yǎng)由總經(jīng)理辦公室按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 廠內(nèi)運(yùn)輸車輛的維護(hù)保養(yǎng)由總經(jīng)理辦公室按《車輛管理制度》執(zhí)行。 對已到使用期限或無法修復(fù)、無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》，生產(chǎn)技術(shù)部簽署意見，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)報廢，財(cái)務(wù)部對報廢設(shè)備殘值等提出處理意見，報 廢設(shè)備交企管部管理，因工作環(huán)境無法拆除的設(shè)備由使用單位掛牌標(biāo)明報廢字樣，生產(chǎn)技術(shù)部在《設(shè)備臺帳》中注明情況。 建筑物等相關(guān)設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù) 部組織有關(guān)部門具體實(shí)施 現(xiàn)場使用設(shè)備由所屬部門掛牌標(biāo)識，并注明使用維護(hù)人，便于 資源管理 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 4 頁 第 4 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 更改 次 保養(yǎng)檢查。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 由生產(chǎn)技術(shù)部按使用單位建立《設(shè)備臺帳》，使用單位根據(jù)所需對其使用的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，對特殊工種所用設(shè)施須有操作規(guī)程，操作工應(yīng)由上級部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考試合格后，持證上崗（電工、焊工、天車工、司爐工，壓力容器等）?！对O(shè)備入庫驗(yàn)收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。 6 資源管理 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 4 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 更改 次 基礎(chǔ)設(shè)施的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。 需制作的設(shè)備由使 用單位提出使用要求，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核，主管副總批準(zhǔn)后，商貿(mào)公司 通過比價后確定實(shí)施單位。 水、電、汽設(shè) 施的配置由所需單位提出申請，由主管部門核實(shí)并組織具體實(shí)施。 鍋爐廠負(fù)責(zé)汽的統(tǒng)一管理 ,并負(fù)責(zé)所用設(shè)備的 維護(hù)工作。 除廠內(nèi) 運(yùn)輸設(shè)施 外其它運(yùn)輸設(shè)施 由商貿(mào)公司 管理 。各使用部門負(fù)責(zé)對其所轄范圍的設(shè)備的維護(hù)工作 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對廠房的確定和維護(hù)。生產(chǎn)技術(shù)部為歸口管理部門。 2 范圍 適用于本公司為達(dá)到產(chǎn)品符合要求 所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 人力資源部 應(yīng)確定人力資源過程的監(jiān)視和測量點(diǎn)，如：培訓(xùn)的考勤、成績、業(yè)績的考核、員工能力的評價及按人力資源相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行有效的評價，不斷實(shí)施改進(jìn)。樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和持續(xù)改進(jìn)的思想，實(shí)施全員參與。評價的方式可通過理論考試、實(shí)際操作或業(yè)績評估，檢查培訓(xùn)的有效性。對特殊工種培訓(xùn)的人員，人力資源部必須保留其資格復(fù)印件。 外部培訓(xùn)，接受培訓(xùn)部門應(yīng)填寫《人員培訓(xùn)申請表》，經(jīng) 本部門負(fù)責(zé)人審核后交人 力 資源部，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)計(jì)劃 執(zhí)行 時，其它各部門在參訓(xùn)人員和時間上予以保證。 按培訓(xùn)的對象和內(nèi)容又可分為： 管理人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。 按培訓(xùn)的形式可分為： a、內(nèi)部培訓(xùn)，在公司內(nèi)部或部門內(nèi)部由本公司人員完成培訓(xùn)。 在各部門提出培訓(xùn)申請的基礎(chǔ)上，人力資源部 應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 能力意識和培訓(xùn) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員必須具備一定的能力， 人力資源部 應(yīng)制定《崗位能力要求》按其職責(zé)規(guī)定具備的能力要求，凡不能滿足要求的應(yīng)組織培訓(xùn)或招聘等其他措施。 人員配備 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 資源管理 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 5 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 人力資源 更改 次 人力資源是指從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，應(yīng)按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)能夠勝任工作，必須加強(qiáng)管理。 各職能部門提出培訓(xùn)需求，積極參加培訓(xùn)活動，并負(fù)責(zé)本部門人力資源的管理和培訓(xùn)。 人力資源部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。 2 范圍 適用于本公司人力資源的管理、控制。 4 工作程序 具體控制見人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的條款。 安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基建工程的管理和控制。 人力資源部 負(fù)責(zé)人力資源的管理和控制。 2 范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的確定和提供的控制。安全質(zhì)管部應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。 ,即《管理評審報告》。 安全質(zhì)管部應(yīng)做好管理評審所有的質(zhì)量記錄的收集保管工作。 評審輸入 a、審核結(jié)果報告（包括第一方、第二方、第三方審核報告） 由安全質(zhì)管部提供 ； b、顧客反饋信息報告（包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及顧客抱怨投訴等） 由商貿(mào)公司提供 ； c、過程業(yè)績和改進(jìn)建議的報告 各部門提供 ； d、產(chǎn)品符合性報告 安全質(zhì)管部提供 ； e、以往管理評審的跟蹤措施報告 安全質(zhì)管部提供 ； f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更報告 安全質(zhì)管部提供 。 管理評審報告由安全質(zhì)管部編寫，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，報告應(yīng)作出評價，并對改進(jìn)和變更作出決定和措施。 管理評審計(jì)劃由 安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核 5 管理職責(zé) 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理評審 更改 次 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全質(zhì)管部具體組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)提供評審所需的資料，參與評審并負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的審核。 2 范圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系管理評審的控制。 信息的傳遞、記錄、檢查，涉及部門的由部門負(fù)責(zé)、涉及全公司的由企管部傳遞。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容主要是體系過程的有效性，內(nèi)容包括：過程接口間的相互聯(lián) 系；質(zhì)量信息的傳遞；數(shù)據(jù)分析所需收集的信息。公司領(lǐng)導(dǎo)層通過領(lǐng)導(dǎo)層會議（如總經(jīng)理辦公會）進(jìn)行溝通，部門之間通過每周的生產(chǎn)調(diào)度例會進(jìn)行溝通，部門內(nèi)部通過部門會議進(jìn)行溝通，班組內(nèi)部通過班組會議進(jìn)行溝通。 《各職能部門及各崗位職責(zé)》。 ： a、向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； b、制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c、 實(shí)施內(nèi)部溝通，組織全員參與； d、進(jìn)行管理評審； e、確保資源獲得； f、任命管