【正文】 技術審核： 編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日 外協(xié)委托加工（維修）申請單 申請部門（車間）： 申請單編號： 記錄編號： NTJL 加工件名稱： 使用設備： 圖紙附件 數(shù)量： 共 張 建議委托加工單位或個人 檢查內容及檢查記錄 外委加工（維修）原因說明 數(shù)量 加工周期 年 月 日完成交貨。 部門、車間 － 50元 － 3 未按要求進行備品配件材料的入庫驗收，或發(fā)現(xiàn)不合格品未按程序予以降 價、免費維修、退貨 處理。 部門、車間 － 50元 － 生產用備品備件不按《備品備件管理制度》執(zhí)行，影響生產。 車間 － 200元 － 生產管理制度 — 設備管理 1 序號 制度條款 考核內容描述 責任部門 責任人罰款 部門罰款 考核分加減 七 備品配件材產的采購、驗收和儲存 1－（ 2） 未按程序、時間、要求報配件材料的采購計劃。（影響主機停產的作事故另行追查。 車間 － 50元 － 5－（ 1）（ 2） 無計劃停機（緊急停機、事故停機），或停機未安排定檢或檢修工作內容。 車間 － 100元 － 在中修、大修前未組織檢修專題工作會。 車間 － 30 － 2－（ 2）（ 3） 未填報月度檢修材料計劃表和急件計劃誤報為普通計劃影響生產，供應部 未按材料的重要程度安排采購，影響生產。 車間 － 30無 － 三 設備定檢 1 主機設備未按規(guī)定時間周期進行定檢， 并作好定檢記錄。 設備管理考核細則 序號 制度條款 考核內容描述 責任部門 責任人罰款 部門罰款 考核分加減 二 設備檔案及設備臺帳 （ 1） 生產技術部未建立公司的詳細的設備檔案（機械及電氣），并保持更新。 2）質量缺陷的處理：如采購的材料、設備和配件質保期內發(fā)現(xiàn)有質量缺陷，使用部門應填寫《設備配件質量缺陷報告單》（附件 9）書面報告主管部門，經技術人員確認后，采購部按物資采購相關管理辦法給予降價、免費維修、退貨等方式處理。 質量保證期及設備質量缺陷的處理 1）質保期及承諾：公司供應部應堅“優(yōu)質低價”的采購原則，在確保質量合格的前提下，比價采購。 3） 因保管不善，造成損壞或丟失以及發(fā)放錯誤，而影響檢修工作的，由倉庫保管員承擔責任。 7） 倉庫 `保管員有權拒絕品名 、規(guī)格型號、數(shù)量與合同不符配件 責任制度 1） 因技術資料提供不全、不及時或計劃不準，致使配備件到貨不及時、無法使用、產生積壓者，給公司造成經濟損失者，由車間承擔責任。 6） 倉庫保管員負責清點到貨 配件數(shù)量，符合要求的 方可進入倉儲系統(tǒng)， 具備給供貨商打印收料單的條件 。 d. 沒有圖紙的配件，按設備的相應尺寸及要求進行驗收。 c. 一般配備件，由生產廠家提供材質化驗報告和產品合格證。 具體要求如下： a. 驗收時，按照配備件合同和計劃核對配備件名 稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量等是否與要求相符。 3） 生產技術部設備主管接到到貨通知后，第一時間通知使用車間設備副主任可以指派驗收專業(yè)人員到場驗收，驗收人員需在半小時之內到達指定現(xiàn)場。并攜帶送貨清單、合同和采購計劃到倉庫辦理入庫手續(xù)。 4） 車間私自聯(lián)系外單位維修舊配件的，公司不予承認，責任車間自負。 2） 車間可以在配件計劃中填寫推薦的合作廠家，但不得私自聯(lián)系外單位加工配件，否則供應部可以不予承認，責任車間自負。 ? 外協(xié)加工件需填寫《外協(xié)委托加工（維修）申請單》 （附錄 8），經生產技術 部機電副總工程師審核，生產副總經理簽字后遞交供應部辦理。 ? 生產車間不能 自行確認材料計劃為急件計劃 ，需按程序申報，經生產技術部機電副總工程師、生產副總經理審定，總經批準后才能按急件辦理。 ? 各部門及生產車間應重視月度材料計劃的編寫，提高預見性，盡可能減少臨時材料計劃。 ? 設備配件及材料計劃要求填寫規(guī)范，有據(jù)可查的項目不得漏填，填 寫不規(guī)范或者數(shù)據(jù)不準確視作無計劃。 ? 每月 7 日 17 點之前，將有車間負責人、倉庫管理員簽字的配備件計劃原件和加工所需圖紙、技術要求一并報送生產技術部，同時上報電子版配備件計劃。 ? 臨時材料計劃、材料急件計劃：車間按需求提報，生產技術部審定，生產副總經理、總經理批準后，報供應部采購。 2） 材料計劃提交程序和要求 ? 年度材料計劃：各部門、生產車間在上年 12 月 5 前提送生產技術部，經匯總討論后 12 月 20 日前提交公司討論。 ? 急件計劃：由于突發(fā)性事故或其它原因，急需采購的配件或材料，填報伯緊急材料計劃。 ? 月度材料計劃：按次月生產、檢修的具體情況，每月 20 日提出的次月材料計劃。 4） 對未列入計劃的臨時檢修，車間要分析原因、落實責任，造成損失的要給予經濟處罰。 3） 檢修后的設備，在公司規(guī)定運轉周期 內（回轉窯 2 個月，水泥磨 1 個月）出現(xiàn)的檢修質量問題造成設備停機，檢修單位負責返修并承擔相應的經濟損失。無計劃停機檢修或擅自停機對生產造成影響的，責任由車間承擔。 7） 檢修項目結束后，生產車間一周內編寫檢修記錄完畢裝訂保存。 6） 外協(xié)施工驗收過程中，必須對材料、配備件使用嚴格把關、監(jiān)督，杜絕浪費。 5） 外協(xié)施工公司必須與施工的單位簽訂檢修合同， 明確檢修質量要求。施工結束三天之內外協(xié)單位將 《設備檢修竣工驗收報告單》 交至生產技術部，按工程結算程序進行施工結算。驗收內容應包括檢修項目技術要求和試車情況等。 質量驗收 1） 生產車間承擔的檢修項目由本車間技術人員根據(jù)技術要求驗收，并填寫《 **水泥公司 XX 車間設 備檢修驗收記錄表》 （附件 6） 。