【正文】 （ 3）項目新增室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設施，其中：道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方。 Ⅱ、研發(fā)中心 10000 平方米。 建設 內容 新征土地 100 畝。 結論：項目前期準備工作已完成發(fā)改局項目備案、落實 建設 用地 ，并獲得 城市建設規(guī)劃許可， 完成了 項目環(huán)境影響評估，基礎資源利于項目建設，原材料供應充分，扎實的前期準備工作為項目的實施打下了堅實的基礎。 供水 簡陽 市縣自來水普及率達到 98%以上， 工業(yè)園區(qū)內 建設場地已接通市政管網，能滿足供水 需求。園區(qū)到成渝高速公路入口和成渝鐵路貨站均僅有幾分鐘車程，交通十分便利 ，有利于產品運輸與原料采購 。園區(qū)規(guī)劃面積約 6 平方公里。 項目所需原材料為普通機械加工原材料，在簡陽及周邊 地區(qū)都易于 采購 ，原材料資源有保障 。 簡陽市工業(yè)已初成規(guī)模，全市 20xx 年實現 GDP167億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 89 億元， 工業(yè)園區(qū)已拓展到 10 平方公里， 集群效應初步顯現，園區(qū)企業(yè)實現產值占全市工業(yè)產值的 %。 兩大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 項目建設條件落實情況 22 所高校皆是國內電子機械前沿科技的知名研究學術機構， 項目技術支撐能力具有可行性和可靠性 。 通過環(huán)境影響評價批復 簡陽市環(huán)境保護局關于《型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目》環(huán)境影響報告的批復（簡環(huán)建【 20xx】 114 號） ：本項目 所采取的環(huán)保治理方案是較為成熟的、實用的，處理后污染物可以實現達標排放并符合總量控制要求，同意該項目的建設。 符合城市建設部門規(guī)劃許可 本項目建設用地位于 簡陽市十里壩工業(yè)園區(qū) ，占地 100 畝，符合 簡陽 市城市發(fā)展規(guī)劃 ，并辦 理了建設項目選址意見書 。 勞動力優(yōu)勢 項目實施區(qū) 位于簡陽市十里壩工業(yè)園 ，簡陽市 區(qū) 域人口眾多， 人口素質較高 ，既 解決了當地就業(yè)， 保證了 當地勞動力 增收，又使產品成本得到有效控制 。 渠道 優(yōu)勢 公司成立至今，年產值 9 千萬，產品遠銷國內外，是簡陽市規(guī)模企業(yè)之一 。 表 41 企業(yè) 營銷模式示意表 渠 道 第一年 第 二 年 第 三 年 1 季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 四川省 地區(qū) 柴油機捆綁銷售 維修 更換 專營 固有客戶 國內主要船運事業(yè)發(fā)展集中區(qū) 柴油機捆綁銷售 維修更換專營 固有客戶 部分國外 市場 柴油機捆綁銷售 維修更換專營 固有客戶 本項目市場競爭優(yōu)勢 本項目 市場 具有強勁的競爭力，主要體現在 國內技術優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢等幾方面，詳見下述。 實行 和部分品牌化柴油機捆綁銷售 和 針對維修客戶的專點 相結合營銷模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以點到面的向全 國甚至部分國外市場 范圍內 發(fā)展。 調整產品競爭策略 ，針對 國內船舶主要生產客戶群體和維修客戶群體 不同消費需求生產不同產品。 當中國具有自主知識產權的 柴油機 油霧探測器規(guī)模化投入生產和市場后，將不僅面對國內用戶，還將為國家創(chuàng)造外匯做出貢獻。 產品價格預測 目前， 國內 大型船舶用柴油機油霧探測器 多采用日本和德國進口產品，市場約 2萬歐元， 折合成人民幣約 17 萬元 。 截止 20xx 年底，中國每年所生產的大型船舶用柴油機約 20xx 余臺，都必須安裝有油霧探測器，并且使用三年后必須更換，按照每年生產 20xx臺計算，每年更換油霧探測器的需求量就有超過 600 余臺，所以國內預大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 市場分析 18 計每年對該產品的需求量至少不低于超過 2600 套 ，且隨著中國船舶運輸事業(yè)的發(fā)展， 柴油機油霧檢測器的市場需求預計將保持穩(wěn)定持續(xù)的增長。從世界范圍內看，韓國造船業(yè)中 85%是本國的設備廠商為之配套，日本的船舶配套設備國產率更高達 97%，而我國卻不足 30%。在我國船舶制造業(yè)迅猛發(fā)展的同時，船舶配套產業(yè)發(fā)展滯后卻成為制約行業(yè)發(fā)展 的主要瓶頸。大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 市場分析 17 第 四 章 市場分析 產品需求分析 產品市場前景分析 項目的發(fā)展跟中國船舶發(fā)展市場直接相關 ，大力發(fā)展船舶 配套機械制造業(yè) 是調整我國 機械裝備行業(yè)產業(yè) 結構、轉變增長方式、增強國際競爭力的重要途徑和戰(zhàn)略方向。詹林 20xx 年 成立簡陽寶興動力機械有限公司擔任、法人代表和總經理至今。學院擁有寬廣的研 究領域和良好的科研基礎，具有智能化、信息化、集成化和自動化特色， 有 50 余項成果獲省、部、市級科技進步獎等獎勵，并 與美、英、日、法、加拿大、新加坡等國家的許多大學和研究機構建立了學術合作。它的前身是建于 1964 年的電子機械系 。 在 機械設計制造及其自動化、車輛工程、熱能與董事長 銷售部 總經理 生產部 采購物流部 財務部 辦公室 技術部 副總經理 副總經理 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 項目 建設單位基本情況 15 動力工程、建筑環(huán)境與設備工程、測控技術與儀表、工業(yè)工程等 6 個領域都具有國內領先的理論 研究 和實際 研發(fā) 能力。特別是近 5 年來，機械工程學院在科研、教學和學術團隊建設等方面取得了突出成績，作為主持單位，學院榮獲國家自然科學二等獎 1 項、國家級教學成果一等 獎 2 項、全國百篇優(yōu)秀博士論文 1 篇，建立了全國高校機械工程學科的第一個國家級創(chuàng)新研究群體； 20xx 年機械工程學科成為首批國家重點一級學科。 西南交通大學 機械工程學院是西南交通大學歷史最為悠久的院系之一，其前身為唐山路礦學堂機械科，始建于 1919 年。 公司組織結構如圖 31 所示。 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 項目 建設單位基本情況 14 企業(yè)組織 機構 公司按照《中國人民共和國公司法》，建立了“產權清晰，權責分明，政企分開和管理科學”的現代企業(yè)管理制度，在體制上構建“高效、靈活、適應市場”的企業(yè)運行機制。 企業(yè) 依托西南交通大學、成都電子科技大學從事船舶、機電電子電器產品的開發(fā)， 近年來產品隨機車、船舶銷往國內外，質量深受用戶好評。 企業(yè) 始終堅持以高新科技為主，始終走在高科技前沿。目前， 公司 正在籌備新建規(guī)?；?、現代化的廠房對產品進行批量生產。 電鍍表面處理車間生產鍍金、鍍銀、鍍銅、鍍鎳、鍍錫、鍍鋅等電鍍配套產品。 項目符合專項安排突出支持自主創(chuàng)新能力建設，發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，力爭在制約工業(yè)發(fā)展的關鍵領域和關鍵共性技術方面實現突破，避免一般性產能擴張項目的要求。 資金的使用政策 項目符合 20xx 年中央預算內投資設立的“產業(yè)結構調整”專項要求，大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 12 項目符合專項支持的以下兩方面： 一是 自主創(chuàng)新能力建設，發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，引導企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，推進重大技術裝備自主化。 總之， 項目的實施有助于建設自主創(chuàng)新能力 ，發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，引導企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，推進重大裝備自主化；且項目的實施 有助于發(fā)展高端制造業(yè) ，開發(fā)對產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級帶動作用強的新技術 和新產品，發(fā)展高新技術、高附加值產品，為國內的大型船舶用柴油機油霧探測器 發(fā)展做出重要 貢獻。該項目帶動作用顯著，具有廣泛的產業(yè)關聯度，可促進各行業(yè)的進步，有利于當地經濟和社會的發(fā)展。 另外， 項目建成后可吸納社會勞動力新增就業(yè)約 400 人。 由于 公司 占地面積小、廠房有限、設施、設備尚 不能滿足產品批量化生產的需求，項目建設也是企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 項目 建設 將形成 國內 首個 規(guī)?；a基地 中國每年生產 大型船舶用柴油機 20xx 余臺，都必須安裝有油霧探測器，并且使用三年后必須更換，國內預計每年對該產品的需求量大約超過 2600 套， 目前 大型船舶用柴油機油霧探測器 主要依靠德國、日本進口，國內尚未形成量產，項目的實施將使國內首個規(guī)?；a基地，年產 大型船舶用柴油機油霧探測器 2600 套 ，不僅面對國內用戶，還將為國家創(chuàng)造外匯提供良好的條件。 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 10 項目 建設 將替代進口，推進技術裝備自主化 大型船舶用柴油機油霧探測器 在世界上已有 40 年的生產歷史，但在中國該領域始終未能有效突破，我國所生產 大型船舶用柴油機油霧探測器 均靠進口， 主要來源于日本和德國等少數國家。 目前，國內 大型船舶用柴油機油霧探測器 主要依賴國外技術 ， 該項目是國內首次研發(fā)的 產品 獲得國家權威機構鑒定合格 ， 彌補了該領域的生產空白，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀成果。 項目建設彌補國內該項領域的空白 油霧探測器是曲柄箱油霧探測 /控制和報警裝置，是大型柴油機的重要組成部分，它能有效地預防曲柄傳動軸承和活塞組件過熱或其他原因導致油霧濃度超過設定標準而引發(fā)的安全隱患。結合實施船舶工業(yè)調整和振興規(guī) 劃，重點提高焊接、涂裝工藝裝備水平，實現船用柴油機、曲軸、推進器、艙室設備、甲板機械等關鍵零部件制造所需裝備的自主化?；A件制造水平得到提高，通用零部件基本滿足國內市場需求，關鍵自動化測控部件填補國內空白，特種原材料實現重點突破 。但 作為 裝備制造業(yè)大國， 產 業(yè)大而不強、自主創(chuàng)新能力薄弱、基礎制造水平落后、低水平重復建設 等問題依 然突出 。 行業(yè)發(fā)展現狀 經過多年發(fā)展，我 國裝備制造業(yè)已經形成具有一定技術水平的產業(yè)體系，成為國民經濟的重要支柱產業(yè)。 四川省 20xx 年 制造業(yè)產值、銷售收入雙雙突破 4000 億元大關，分別達 4291 億元、 4186 億元，同比分別增長 %、 %；產值占全省工業(yè)經濟比重達 %，成為工業(yè)經濟的重要支柱產業(yè)。按照“保增長、擴內需、調結構”的總體要求，出臺《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》 [20xx]38 號文件，20xx 年中央預算內投資設立了“產業(yè)結構調整”專項資金，按照貫徹落實重點產業(yè)調整和振興規(guī)劃，加快推進結構調整和轉變發(fā)展方式的原則，力爭突破一批制約工業(yè)發(fā)展的關鍵技術和裝備，提高企業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭力。 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 總論 6 表 11 主要經濟數據及評價指標匯總表 序號 名稱 單位 數據 備注 Ⅰ 設計規(guī)模 2 年產探測器 套 2600 Ⅱ 經濟數據 1 總投資 萬元 2 固定資產投資 萬元 3 建設期利息 萬元 4 流動資金 萬元 5 資金籌措 萬元 其中：申請財政補助資 金 萬元 銀行貸款 萬元 自有資金 萬元 自有資金比例 % 6 總成本費用 萬元 達產年均數 7 銷售收入 萬元 達產年均數 8 銷售稅金及附加 萬元 達產年均數 9 利潤總額 萬元 達產年均數 10 所得稅 萬元 達產年均數 11 稅后利潤 萬元 達產年均數 12 增值稅 萬元 達產年均數 Ⅲ 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 借款償還期 (建設期起 ) 年 8 盈虧平衡點 % 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 7 第二章 項目 申請理由及政策依據 建設背景 國家產業(yè)政策 為推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，引導投資方向，防止盲目投資和低水平重復建設 ， 國家在 20xx 年就 頒布了 《產業(yè)結構調整指導目錄》 和《國務院關于發(fā)布實施 促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定 的決定》（國發(fā) [20xx]40 號） 。 編制依據 《國務院批轉發(fā)展改革委等部門關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā) [20xx]3