財務(wù)開具收據(jù)申請單(參考版)
2024-11-16 23:22本頁面
【正文】 。填寫《開具紅字專用發(fā)票申請單》完成后需保存遞交，當(dāng)保存遞交成功后系統(tǒng)為主動跳出申請字號，如無說明遞交未成功，需重新遞交；如果一張發(fā)票遞交后發(fā)票差錯的，應(yīng)先到歷史資料內(nèi)查詢出該申請作刪除處理后再填寫申請交遞交，如不刪除則重新遞交的申請則無法保存遞交成功。遞交《開具紅字專用發(fā)票申請單》需通過綠色通道——網(wǎng)上審批——發(fā)票管理——紅字發(fā)票開具申請單進行申請；正確選擇購貨方開具還是銷貨方開具；填寫《開具紅字專用發(fā)票申請單》時應(yīng)根據(jù)原發(fā)票上的內(nèi)容填寫（內(nèi)容與需紅沖發(fā)票一致，不要填列負數(shù)）；填寫數(shù)字時應(yīng)將輸入法切換到英文狀態(tài)下輸入；填寫對應(yīng)藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼和號碼：代碼，為發(fā)票左上角的數(shù)字，在密碼區(qū)內(nèi)能找到相對應(yīng)的數(shù)字，如3200074140。書面申請格式：XX公司XX時間開具的代碼為XXXXXXXXXX，號碼為XXXXXXXX的增值稅專用發(fā)票由于XX原因拒收，發(fā)票錯誤內(nèi)容為XXXX，正確應(yīng)為XXX，本公司承諾此發(fā)票未認證抵扣。發(fā)票重復(fù)開具的，除提供上述資料外還需提供，以前開具的發(fā)票的復(fù)印件，及購銷合同或訂單?！堕_具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》一式二份（右下角加蓋財務(wù)專用章）?！堕_具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》一式二份（右下角加蓋財務(wù)專用章）。（需在發(fā)票開具的次月提出申請）發(fā)票未交付購貨方的，在發(fā)票開具的次月，由銷貨方自己提供書面申請一份，陳述發(fā)票的代碼和號碼、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容，并承諾未將發(fā)票交付給購貨方，購貨方未認證抵扣（加蓋公章）。三、開票有誤且購貨方未認證抵扣的，由銷貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字通知單。二、無法認證的，由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字通知單：因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，需稅務(wù)局認證后確認無法認證并加蓋“無法認證”章。一、銷貨退回、銷售折讓的，由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字通知單：提供銷貨退回、索取折扣、折讓的有關(guān)合同、協(xié)議、退貨單等復(fù)印件；財務(wù)作進項稅金轉(zhuǎn)出處理，并提供進項轉(zhuǎn)出的記賬憑證原件及復(fù)印件（復(fù)印件上加蓋公章）；如退回的貨物為固定資產(chǎn)，則不需作進項稅金轉(zhuǎn)出；原藍字發(fā)票相關(guān)的入賬記賬憑證復(fù)印件；原藍字發(fā)票原件及復(fù)印件，原件由稅務(wù)人員審核后當(dāng)即退還；（屬于索取折扣、折讓的，可以不提供原發(fā)票）。開具紅字發(fā)票有四種情況：銷貨退回、銷售折讓、無法認證、開票有誤。【手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息】，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，會顯示對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息。 掃號怎么判刑 ://第四篇：開具紅字發(fā)票申請單及導(dǎo)出‘發(fā)票管理’，再點‘信息表’，點‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代
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