【正文】 。在設(shè)計、施工的各環(huán)節(jié)實施招標和監(jiān)理制度，創(chuàng)建優(yōu)良工程。 二、建 議 本報告提出以下建議供 鴻發(fā)食品廠的決策層 參考： （一）加強建設(shè)前期市場項目策劃論證，對工藝流程進行更為合理的規(guī)劃，精心設(shè)計施工，建設(shè)成為銅梁、乃至全重慶市的小食品產(chǎn)業(yè)的示范精品廠區(qū)。本項目符合重慶市當前小食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，填補了銅 梁地區(qū)缺乏高檔次特色休閑小食品的空缺，得到了各級相關(guān)領(lǐng)導的重視，項目的外環(huán)境條件基本成熟。 再次，充分運用 鴻發(fā)食品廠 在過去的經(jīng)營管理中積累的豐富經(jīng)驗，聘用具有豐富的小食品行業(yè)專業(yè)知識和專業(yè)管理能力的骨干人員，發(fā)揮其特長，努力將 鴻發(fā)食品廠 經(jīng)營管理的有聲有色，從而獲取豐厚的市場銷售回報。 科學管理，控制成本 首先，謹慎選擇項目建筑工程的設(shè)計和施工單位，對設(shè)備、設(shè)施的供應商也要進行嚴格的篩選。 其次，根據(jù) 鴻發(fā)食品廠與目標市場的距離，劃分市場拓展的階段性區(qū)域，分步擴張，第一年主要拓展重慶區(qū)域市場，在重慶區(qū)域市場趨于穩(wěn)定之后，在第二年開始拓展成都市場，在重慶、成都市場穩(wěn)定后，再爭取覆蓋整個西南市場；以穩(wěn)扎穩(wěn)打的市場拓展策略逐步擴張， 保障鴻發(fā)食品廠市場管理的有序性。 作好宣傳，穩(wěn)步擴張 鴻發(fā)食品廠新廠 項目的產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略與策略主要如下： 首先，加大宣傳力度，擴大市場的影響力。同時要積極爭取各種地方的優(yōu)惠政策，用好用活各種優(yōu)惠政策，為新廠項目的建設(shè)爭取到最大的財政支持。 對策分析 為了盡量降低風險，應該盡量做好以下方面的工作： 籌集足夠資金，工程按時完成 工程順利建設(shè)和實施的前提是資金到位，除了自籌資金外，項目建設(shè)的資金主要來源于銀行貸款。 (2)管理風險 管理風險存在于項目建設(shè)、實施，以及項目建成投產(chǎn)運行后的各個時期，這部分風險雖然無法量化，但對項目產(chǎn)生的影響卻是很大的。由于項目進行比較平穩(wěn)，市場基礎(chǔ)非常堅實 ,消費需求旺盛 ,區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展趨勢也非常好 ,銷售壓力在市場培養(yǎng)期的前兩年并不大，因而具有較強的償債能力；另外 , 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè) 項目投產(chǎn)后 ,將傾力進行新的小食品的研發(fā) ,以開拓新的小食品市場 ,增加新的收入來源 ,確保本項目實現(xiàn)更大的經(jīng)濟和社會效益 ,保障貸款本息的清償。 內(nèi)部收益率： 68％。如果項目考慮時間因素，其盈利能力表現(xiàn)為如下方面： 財務凈現(xiàn)值： 因財務凈現(xiàn)值是以項目的壽命期計算的，如將該建設(shè)項目的各建筑物和設(shè)備、設(shè)施的壽命期規(guī)定為 25 年（包括建設(shè)期），假設(shè)以 8％的貼現(xiàn)率計算，則項目的財務凈現(xiàn)值為 萬元。詳細內(nèi)容可參看貸款還本付息計算表。貸款不按等額支付的方式來計算，而是根據(jù)實際經(jīng)營中的現(xiàn)金流情況進 行統(tǒng)籌安排。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 建成后收入分析 單位：元 年份 項目名稱 合計 銷售額 2,600,000 7,200,000 22,500,000 38,250,000 45,000,000 51,750,000 59,512,500 68,439,375 295,251,875 利潤 780,000 2,160,000 6,750,000 11,475,000 13,500,000 15,525,000 17,853,750 20,531,813 88,575,563 注：為了便于計算，按慣例將年收入的計算節(jié)點定為每年的 6 月，估計實際投產(chǎn)時間為 09 年 3 月，因此，在年收入上做了加權(quán)分析和調(diào)整。由 此估計，在新廠建成投產(chǎn)后的第六年將達到設(shè)計產(chǎn)能與產(chǎn)值的飽和狀態(tài)，年產(chǎn)銷量約為 68439375 元人民幣。 新廠建成后的設(shè)計產(chǎn)能為 20xx 噸 /年，設(shè)計產(chǎn)值為 7200 萬元 /年； 鑒于市場對“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的需求處于饑渴狀態(tài)，加上新廠建成投產(chǎn)后的宣傳和渠道建設(shè)，可以在很快的時間內(nèi)全面 打開重慶市場，預計新廠建成投產(chǎn)后第一年的產(chǎn)銷量將猛增到 500 噸左右，銷售收入達到 1800 萬元左右，年毛利約為 540 萬元； 新廠建成投產(chǎn)后第二年將在鞏固重慶市場的基礎(chǔ)上，全面拓展成都市場和整個渝蓉大都市群落的市場，依據(jù)成都和整個渝蓉都市群落的消費能力、消費習慣和需求來看，預計新廠建成投產(chǎn)后第二年的產(chǎn)銷量完全可以再次實現(xiàn) 100%的高速增長率，產(chǎn)銷量將增加到 1000 噸左右，銷售收入達到 3600萬元左右，年毛利約為 1080 萬元； 新廠建成投產(chǎn)后第三年將會把主要精力放在鞏固重慶市場和成都市場上，預計新廠建成投產(chǎn)后第三 年的產(chǎn)銷量的增長率開始放緩，約為 25%左右，產(chǎn)銷量將增加到 1250 噸左右，銷售收入達到 4500 萬元左右，年毛利約為 1350萬元； 投產(chǎn)三年以后，鑒于其它區(qū)域市場的 消費習慣對本項目產(chǎn)品的需求沒 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 有渝蓉區(qū)域的市場需求強烈，產(chǎn)銷量的增長率將會呈現(xiàn)一種比較平穩(wěn)的局面，預計會穩(wěn)定在 20%左右的增長率；因此，新廠投產(chǎn)三年后的產(chǎn)銷量預估將按照保守的 15%計算。這些支出構(gòu)成該項目建設(shè)期的成本支出。本項目申請銀行借款 萬元，貸款期限為 3 年，貸款年利率 8%。從 鴻發(fā)食品廠目前的資金狀況來看，到項目開工時，企業(yè)帳面自有資金可以達到 300 多萬元，加上鴻發(fā)食品廠擁有的兩處房產(chǎn)和少量的企業(yè)間拆借資金，完全可以滿足本項目的資本金要求。其中：固定資產(chǎn)投資額為 萬元，建設(shè)管理費用 7 萬元 ,鋪底流動資金 30 萬元。其中： （ 1）土地費用： 90 萬元 （ 2）建筑安裝費用： 萬元 （ 3）設(shè)備設(shè)施采購安裝費用： 萬元 流動資金估算金額 流動資金采用分項詳細估算進行測算，項目正常年需流動資金 30 萬元。 （ 4）預備費 ① 基本預備費：按國家計委有關(guān)規(guī)定計價； ② 漲價預備費：根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計??； ③ 貸款利息：年利率按 8%計算，項目投產(chǎn)后的利息計入財務費用。 （ 2）設(shè)備購置費 ① 設(shè)備原價：按近期國內(nèi)制造廠或供應商的詢價計價； Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising ② 設(shè)備運雜費：按機械工業(yè)部頒發(fā)的 計劃計 (1995)1041 號文的有關(guān)規(guī)定計劃。 投資估算內(nèi)容 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目投資估 算內(nèi)容包括建筑、裝飾、綠化、基礎(chǔ)設(shè)施、 設(shè)備購置安裝、土地購置、建筑設(shè)計，以及配套、預備費等。 專業(yè)技能訓練 對于各項設(shè)備設(shè)施 的操作、機械維修、營銷、配送等普通員工，其專業(yè)技能必須達到一定水準方能上崗；在生產(chǎn)和銷售過程中定期、不定期地舉辦相應的學習、經(jīng)驗總結(jié)及經(jīng)驗傳授的會議或?qū)W習班，以保障所有員工的專業(yè)技能能夠得到持續(xù)不斷的提升。對不能稱職的人選，立即進行淘汰，方能建立起一支龐大的、素質(zhì)高的專業(yè)員工隊伍。員工的培訓是牽涉到本項目長期良性經(jīng)營和智力投資的戰(zhàn)略性頭等大事。生產(chǎn)管理和營銷管理水平必須視為本項目建設(shè)成功與否的關(guān)鍵。 三、員工培訓 鴻發(fā)食品廠新廠 作為銅梁現(xiàn)階段唯一的高檔次特色食品生產(chǎn)廠家，擔 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 負著很大的示范帶動作用。 其它人員 根據(jù) 鴻發(fā)食品廠新廠 經(jīng)營管理的需要 進行合理設(shè)置。 二、員工配置 管理人員 本著“精簡、高效”的原則，各級管理人員配置如下： 核心領(lǐng)導層：董事長 1 人，總經(jīng)理 1 人，行政副總 1 人，銷售副總 1人，生產(chǎn)副總（廠長） 1 人，共 5 人。董事長是企業(yè)活動的最高執(zhí)行者，對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議，對下屬各職能部門的工作進行全面的統(tǒng)籌指揮。其特點是自上而下縱向領(lǐng)導、橫向協(xié)調(diào)、統(tǒng)一指揮、分解目標、層層負責。 四、建設(shè)進度計劃 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目總工期為 9 個月，分為兩個階段，分別為廠房、辦公樓建設(shè)階段和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段；廠房、辦公樓建設(shè)階段期限為 6 個月： 20xx 年 6 月至 20xx 年 12 月中旬；設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段期限為 3 個月： 20xx 年 12 月至 20xx 年 3 月，屆時正式投產(chǎn)；項目建設(shè)進度計劃詳見下表： 實施內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 20xx 年 立項審批 8— 12 月 廠房、辦公樓設(shè)計 1— 3 月 廠房、辦公樓設(shè)計審核 3— 6 月 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 廠房、辦公樓建設(shè) 6— 12 月 設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試 1— 3 月 第四章 組織機構(gòu)及員工配置 一、組織機構(gòu) 為了做好鴻發(fā)食品廠新廠建設(shè)完成后的經(jīng)營管理工作和營銷銷售工作，鴻發(fā)食品廠將 根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定成立重慶銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司，設(shè)置董事會和監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。 原則：節(jié)約場地，環(huán)保衛(wèi)生，降噪減排，合理用工；并考慮到 5年期發(fā)展擴張需要，對相應的車間預留增加設(shè)備、設(shè)施的空間；新廠的設(shè)計產(chǎn)能為 20xx 噸 /年，設(shè)計產(chǎn)值為 7200 萬元 /年（按 36 元 /公斤計算）。項目建設(shè)的內(nèi)容主要包含以下幾個方面： 項目 面積 備注 征地（由 蒲呂工業(yè)園區(qū)代征 ） 15 畝 新建廠房 10000 ㎡（占地 畝） 2 層 新建微機控制和辦公大樓 3600 ㎡（占地 畝） 6 層 草坪式停車場 占地 畝 車位 50 個 設(shè)備購買和安裝 其他 合計 廠區(qū)內(nèi)設(shè)配電房 2 個，微機控制和辦公區(qū) 1 個，垃圾回收站 1 個，公用廁所 1 個，停車位 50 個，建筑密度為 ，容積率 ，綠 化率達 。 同時 , 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)完成后，將大力地 投入人力和物力來 打造 健康向上的企業(yè) 形象和品牌形象 ；全力構(gòu)建完善而暢通的銷售管理渠道， 積極保持同各類經(jīng)銷商的真誠溝通，向經(jīng)銷商提供完善服務及合理的利潤空間，達成工廠與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略雙贏 ； 在與消費者的 品牌溝通中始終突出健康、營養(yǎng)、 時尚、 快樂的主題，給產(chǎn)品賦予人格的魅力，從而引起消費者的共鳴，深 度影響 消費者的 需求，創(chuàng)造更為廣大的、忠誠的“尚品坊”品牌擁護群 。 渝蓉大都市群落 作為中國 區(qū)域經(jīng)濟增長的第四大版塊， 城市人口達20xx 萬以上，總?cè)丝诩s 1 個億，雖然與 長三角、珠三角和京津三大版塊還有著比較大的差距，但是其消費能力已經(jīng)不容忽視；對于 鴻發(fā)食